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TIPO DE COMUNICACIÓN
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EMISOR
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RECEPTOR
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MENSAJE
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FRECUENCIA
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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EVIDENCIA
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COMUNICACIÓN INTERNA
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1020-07 |
Docentes, empleados administrativos |
Apertura del ciclo de auditorías internas |
Anual |
Página web de la Universidad, reunión de apertura con líderes de procesos y auditores |
Listados de asistencia a las reuniones, ubicación del programa durante la vigencia del ciclo |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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1020-07 |
Docentes, empleados administrativos |
Informe de auditorias |
Anual |
Página web de la Universidad |
Ubicación del informe de auditorias en la página web, durante la fase final de la vigencia del programa. |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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0045-20 |
Consejo Superior y Académico |
Informe revisión por la dirección |
Con cada revisión por la dirección efectuada |
Sesión del Consejo |
Acta del Consejo Superior |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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1045-14 |
Rector |
Informe de la encuesta de satisfacción a clientes. |
Cada vez que se aplique la encuesta |
Informe escrito y sustentado |
Informe escrito e incluido en la revisión por la dirección al Sistema |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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1045-14 |
Docentes y funcionarios administrativos |
Mapa de riesgos |
Con la entrada en vigencia de una versión del mapa de riesgos |
Reuniones de trabajo |
Actas de reuniones de trabajo |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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1020-07 |
Docentes y funcionarios administrativos |
Actividades de fomento a la cultura de la excelencia |
Permanente |
Mensajes de correo electronico, página web, actividades lúdicas, de formación y bienestar |
Registros de mensajes, listados de asistencia a eventos. |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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1045-14 |
Rector |
Informe del estado de implementación de correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora |
Anualmente |
Informe escrito y sustentado |
Informe escrito e incluido en la revisión por la dirección al Sistema |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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1045-14 |
Rector |
Informe de la la medición de los procesos (indicadores de gestión) |
Semestralmente |
Informe escrito y sustentado |
Informe escrito e incluido en la revisión por la dirección al Sistema |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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0185-17 |
Rector |
Desempeño de los proveedores |
Semestralmente |
Informe escrito y sustentado |
Informe escrito e incluido en la revisión por la dirección al Sistema |
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COMUNICACIÓN EXTERNA
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0045-20 |
Sociedad en general, entes de control y del estado, estudiantes. |
Indicadores de gestión en el informe de rendición de cuentas |
Anual |
Audiencias públicas, informes |
Listados de asistencia a las audiencias |
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COMUNICACIÓN EXTERNA
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0185-17 |
Clientes, organismos de control y del estado y grupos de interés |
Respuestas a peticiones, solicitudes, inquietudes, etc. |
Permanente |
Comunicación escrita |
Derechos de petición resueltos |
