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TIPO DE COMUNICACIÓN
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EMISOR
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RECEPTOR
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MENSAJE
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FRECUENCIA
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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EVIDENCIA
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
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Líderes de procesos, Docentes, funcionaríos administrativos, entes de control. |
Profesional Especializado Sistema Integrado de Gestión |
Documentación del Sistema Integrado de Gestión (caracterización, procedimientos, instructivos y guías de cada uno de los procesos y cambios realizados a los documentos y formatos) |
Permanente |
Correo electrónico |
Documentos del Sistema Integrado de Gestión |
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
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Líderes de procesos, Docentes, funcionariíos administrativos, comunidad universitaria, entes de control |
Profesional Especializado Sistema Integrado de Gestión |
Plan de Mejoramiento Institucional |
Anual |
Sistema Planes de Mejoramiento y correos electrónicos |
Plan de Mejoramiento actualizado en el Sistema Integrado de Gestión |
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
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Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |
Entes de control |
Seguimiento a las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional |
Semestral Trimestral, anual |
Oficio admiarchi |
Correos enviados |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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Auxiliar Administrativo Sistema de Atención al Ciudadano |
Profesional Especializado Sistema Integrado de Gestión |
Estadísticas de recepción, control, seguimiento y análisis de PQRS |
Semestral |
Observatorio de Gestión Institucional |
Informe escrito de PQRS incluido en la revisión por la alta dirección |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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Lideres de proceso |
Profesional Especializado Sistema Integrado de Gestión |
Informe de la medición del desempeño de los procesos (indicadores de gestión) |
Semestral |
Observatorio de Gestión Institucional |
Informes con la medición de los indicadores de cada proceso |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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Profesional Especializado Sistema Integrado de Gestión |
Rector |
Medición de la satisfacción de usuarios internos y externos
Informe sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad
Consolidado sobre las no conformidades y acciones correctivas
Informe sobre la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
Informe sobre los cambios en las cuestiones internas y externas
Informe sobre la implementación de oportunidades de mejora |
Anual |
Presentación publicada en el SIG en el enlace de Revisión por la Dirección |
Informes incluidos en la revisión por la dirección al Sistema Integrado de Gestión - Observatorio de Gestión Institucional |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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Líderes de procesos, Docentes, funcionariíos administrativos, comunidad universitaria, entes de control |
Profesional Especializado Sistema Integrado de Gestión |
Mapa de riesgos |
Anual |
Sistema Integrado de Gestion |
Mapa de riesgos publicado en el Sistema Integrado de Gestion |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Profesional Especializado Sistema Integrado de Gestión |
Rector, líderes de proceso, auditores internos, funcionarios administrativos, entes de control |
Apertura del ciclo de auditorías internas, Programa de auditorias internas de calidad, Informe de auditorias internas de calidad de cada uno de los procesos |
Bienal |
Página web de la Universidad |
Módulo de auditorias internas del Sistema Integrado de Gestión |
