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MAPA RIESGOS BIENESTAR

BIENESTAR
Rige a partir de:
2017-02-06

Versión: 5

 

MAPA DE RIESGOS PROCESO BIENESTAR

 
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Listado Riesgos

Riesgo:

Insuficiente cobertura en todos los estamentos frente a los programas de bienestar y posible incumplimiento en las actividades propuestas.
Clasificación: De corrupción
Causas:
CausaTipo
No contar con el presupuesto completo para cada programa al inicio de cada vigenciaInterna
Movimientos internos de presupuestos que modifican la planeación inicial de los mismos Interna
Multiples demandas de las instancias de la Universidad para hacer uso de su prespuesto con actividades que no están dentro del alcance de su misiónInterna
No hacer uso del prespuesto priorizando lo que se encuentra regulado en lo acuerdos, reglamentaciones y políticas internas y externas en materia de bienestar en las universidades publicasInterna
Probabilidad: (3) Posible
Impacto: (3) Moderado
Zona de riesgo: Alta
Zona de riesgo alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

Controles Existentes

Control:
Antes de ser aprobado cualquier tipo de acto administrativo sobre un programa o proyecto de Bienestar, este tenga su CDP correspondiente
Presentación de prespuestos a la comisión de presupuesto con mínimo 3 escenarios: deseable, proyectado ajustando el vigente al incremento del IPC del siguiente año y un tercer escenario sosteniendo el mismo presupuesto vigente.
Presentar en el primer trimestre del año al Vicerrector Administrativo y Oficina Financiera, las necesidades de adiciones presupuestales para evitar incumplimientos en la ejecución y contratación de servicios misionales de bienestar.
Incorporación permanente de programas para incrementar la cobertura.
Optimización de los recursos asignados a bienestar para procurar el cumplimiento de las actividades propuestas en planes de trabajo.
Controles Implementados en la versión anterior
Control:
Normativa existente que regula las destinaciones y alcances del presupuesto de bienestar.
Presupuesto que se aprueba desde el comité de presupuesto
 
Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.

Riesgo:

Deterioro del clima laboral y de las relaciones interpersonales que genera falta de sentido de pertenencia institucional y problemas de convivencia.
Clasificación: De apoyo
Causas:
CausaTipo
Poca visibilización de los programas dirigidos a los estamentos docente y administrativo. Interna
Dificultades a nivel de relaciones interpersonales en el trabajo.Interna
Insuficiente sentido de pertenencia y compromiso con la institución.Interna
Insuficiente desarrollo del programa de riesgo Psicosocial. Interna
Probabilidad: (4) Probable
Impacto: (4) Mayor
Zona de riesgo: Extrema
Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir

Controles Existentes

Control:
Programas y actividades de apoyo para la intervención a los factores de riesgo psicosociales identificados por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Controles Implementados en la versión anterior
Control:
Planes de trabajo con programas dirigidos a estos estamentos docente y administrativo.
Apoyo a través de becas de bienestar social, estimulos administrativos y obligaciones convencionales
Documento linea base sobre intereses y necesidades
 
Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.

Riesgo:

Inadecuada utilización de los recursos asociados a los apoyos socioeconómicos
Clasificación: De corrupción
Causas:
CausaTipo
Falta de criterios objetivos y documentados para la asignación de los apoyos.Interna
Deficientes herramientas tecnológicas para apoyar el proceso la selección. Interna
Insuficiente gestión para la aplicación de criterios de selección, adjudicación y control y mejoramiento al proceso y apoyos asignados.Interna
Probabilidad: (4) Probable
Impacto: (4) Mayor
Zona de riesgo: Extrema
Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir

Controles Existentes

Control:
Normativas aplicables a los apoyos socieconómicos.
Sistema de información que permite la aplicación de criterios para la selección objetiva de los beneficiarios de los apoyos.
 
Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.

Riesgo:

Ausentismo laboral o académico asociado al desarrollo de las actividades deportivas
Clasificación: De apoyo
Causas:
CausaTipo
Uso inadecuado de los servicios de recreación y deporte. Interna
Ausencia de una cultura del ejercicio físico, la actividad física y el deporte.Interna
Uso inadecuado de escenarios deportivos.Interna
Ausencia de reglamentación o directrices institucionales para la participación en campeonatos y torneos dentro o fuera de la institución.Interna
Insuficientes procesos sistemáticos de acompañamiento a funcionarios y docentes deportistas.Interna
Probabilidad: (4) Probable
Impacto: (4) Mayor
Zona de riesgo: Extrema
Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir

Controles Existentes

Control:
Solicitud de certificado de aptitud física para la participación en eventos deportivos.
Reglamentación de participación en actividades deportivas a nivel interno.
Programas de cultura del cuidado para fomentar hábitos de vida saludables y el autocuidado.
 
Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.

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