 |
MAPA DE RIESGOS |
|
|
|
|
|
| Riesgo 1: | |
| Insuficiente cobertura en todos los estamentos frente a los programas de bienestar y posible incumplimiento en las actividades propuestas. |
| Clasificación: | Corrupción |
| Probabilidad: | (3) Posible |
| Impacto: | (3) Moderado |
| Zona de riesgo: | Alta |
|
|
| CAUSAS | |
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| No contar con el presupuesto completo para cada programa al inicio de cada vigencia | Interna |
| Movimientos internos de presupuestos que modifican la planeación inicial de los mismos | Interna |
| Multiples demandas de las instancias de la Universidad para hacer uso de su prespuesto con actividades que no están dentro del alcance de su misión | Interna |
| No hacer uso del prespuesto priorizando lo que se encuentra regulado en lo acuerdos, reglamentaciones y políticas internas y externas en materia de bienestar en las universidades publicas | Interna |
| Controles Existentes | |
|
1 Antes de ser aprobado cualquier tipo de acto administrativo sobre un programa o proyecto de Bienestar, este tenga su CDP correspondiente 2 Presentación de prespuestos a la comisión de presupuesto con mínimo 3 escenarios: deseable, proyectado ajustando el vigente al incremento del IPC del siguiente año y un tercer escenario sosteniendo el mismo presupuesto vigente. 3 Presentar en el primer trimestre del año al Vicerrector Administrativo y Oficina Financiera, las necesidades de adiciones presupuestales para evitar incumplimientos en la ejecución y contratación de servicios misionales de bienestar. 4 Incorporación permanente de programas para incrementar la cobertura. 5 Optimización de los recursos asignados a bienestar para procurar el cumplimiento de las actividades propuestas en planes de trabajo. |
| Controles versiones anteriores | |
|
1 Normativa existente que regula las destinaciones y alcances del presupuesto de bienestar. 2 Presupuesto que se aprueba desde el comité de presupuesto |
| Riesgo 2: | |
| Deterioro del clima laboral y de las relaciones interpersonales que genera falta de sentido de pertenencia institucional y problemas de convivencia. |
| Clasificación: | De apoyo |
| Probabilidad: | (4) Probable |
| Impacto: | (4) Mayor |
| Zona de riesgo: | Extrema |
|
|
| CAUSAS | |
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| Poca visibilización de los programas dirigidos a los estamentos docente y administrativo. | Interna |
| Dificultades a nivel de relaciones interpersonales en el trabajo. | Interna |
| Insuficiente sentido de pertenencia y compromiso con la institución. | Interna |
| Insuficiente desarrollo del programa de riesgo Psicosocial. | Interna |
| Controles Existentes | |
|
1 Programas y actividades de apoyo para la intervención a los factores de riesgo psicosociales identificados por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| Controles versiones anteriores | |
|
1 Planes de trabajo con programas dirigidos a estos estamentos docente y administrativo. 2 Apoyo a través de becas de bienestar social, estimulos administrativos y obligaciones convencionales 3 Documento linea base sobre intereses y necesidades |
| Riesgo 3: | |
| Inadecuada utilización de los recursos asociados a los apoyos socioeconómicos |
| Clasificación: | Corrupción |
| Probabilidad: | (4) Probable |
| Impacto: | (4) Mayor |
| Zona de riesgo: | Extrema |
|
|
|
| CAUSAS | |
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| Falta de criterios objetivos y documentados para la asignación de los apoyos. | Interna |
| Deficientes herramientas tecnológicas para apoyar el proceso la selección. | Interna |
| Insuficiente gestión para la aplicación de criterios de selección, adjudicación y control y mejoramiento al proceso y apoyos asignados. | Interna |
| Controles Existentes | |
|
1 Normativas aplicables a los apoyos socieconómicos. 2 Sistema de información que permite la aplicación de criterios para la selección objetiva de los beneficiarios de los apoyos. |
| Riesgo 4: | |
| Ausentismo laboral o académico asociado al desarrollo de las actividades deportivas |
| Clasificación: | De apoyo |
| Probabilidad: | (4) Probable |
| Impacto: | (4) Mayor |
| Zona de riesgo: | Extrema |
|
|
|
| CAUSAS | |
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| Uso inadecuado de los servicios de recreación y deporte. | Interna |
| Ausencia de una cultura del ejercicio físico, la actividad física y el deporte. | Interna |
| Uso inadecuado de escenarios deportivos. | Interna |
| Ausencia de reglamentación o directrices institucionales para la participación en campeonatos y torneos dentro o fuera de la institución. | Interna |
| Insuficientes procesos sistemáticos de acompañamiento a funcionarios y docentes deportistas. | Interna |
| Controles Existentes | |
|
1 Solicitud de certificado de aptitud física para la participación en eventos deportivos. 2 Reglamentación de participación en actividades deportivas a nivel interno. 3 Programas de cultura del cuidado para fomentar hábitos de vida saludables y el autocuidado. |
DOCUMENTO CONTROLADO: Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG |
||||||||||||||||||||||||