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MAPA DE RIESGOS |
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| Riesgo 1: | |
| Contratar con personas incursas en causales de inhabilidad |
| Clasificación: | De apoyo |
| Probabilidad: | (3) Posible |
| Impacto: | (3) Moderado |
| Zona de riesgo: | Alta |
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| CAUSAS | |
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| inexistencia de un mecanismo de verificacion de la condicion del contratista respecto de inhabilidades | Interna |
| Contratista desconoce cuáles son las causales de inhabilidad | Externa |
| Controles Existentes | |
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1 integrar al 100% los centros de gasto a la unidad de contratación
2 incluir en las invitaciones a cotizar y en las orden de servicio la pregunta de si es o no servidor publico 3 Inclusión de las causales de inhabilidad en las invitaciones a contratar 4 Revisión e implementación de nuevas causales de contratación en el proyecto del Manual de Contratación |
| Controles versiones anteriores | |
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1 Compromiso ético y manifestación bajo la gravedad de juramento en la invitación y orden de servicio |
| Riesgo 2: | |
| Vicios en la supervision a la contratación |
| Clasificación: | Corrupción |
| Probabilidad: | (3) Posible |
| Impacto: | (4) Mayor |
| Zona de riesgo: | Extrema |
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| CAUSAS | |
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| Conflicto de interés no manifiesto de los supervisores | Interna |
| Débil control y seguimiento a la labor de supervisión | Interna |
| Falta de compromiso de los supervisores designados. | Interna |
| Controles Existentes | |
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1 Incluir una clausula en el formato de la orden o contrato donde se declare por parte del interventor no estar incurso en conflicto de interés.
2 Accion conjunta con la Oficina de Control Interno para realizar auditoria aleatoria a la labor de interventoría a la contratación 3 Consolidar el proyecto de especializacion de la función interventoría 4 Inclusión de capacitación a supervisores en el Plan Institucional de Capacitaciones |
| Controles versiones anteriores | |
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1 Procedimiento para la realización de la interventoria y supervision |
| Riesgo 3: | |
| Errores involuntarios en pliegos de condiciones |
| Clasificación: | De apoyo |
| Probabilidad: | (3) Posible |
| Impacto: | (3) Moderado |
| Zona de riesgo: | Alta |
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| CAUSAS | |
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| Controles Existentes | |
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1 Elaboración de minuta según el tipo de adquisición 2 Aplicación del nuevo Estatuto de Contratación definiendo las nuevas causales para establecer tipo de contratación y con ello facilitar la elaboración de la minuta. |
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