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MAPA RIESGOS CONTRATACIóN

CONTRATACIóN
Rige a partir de:
2017-01-30

Versión: 5

 

MAPA DE RIESGOS PROCESO CONTRATACIóN

 
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Listado Riesgos

Riesgo:

Contratar con personas incursas en causales de inhabilidad
Clasificación: De apoyo
Causas:
CausaTipo
inexistencia de un mecanismo de verificacion de la condicion del contratista respecto de inhabilidadesInterna
Contratista desconoce cuáles son las causales de inhabilidadExterna
Probabilidad: (3) Posible
Impacto: (3) Moderado
Zona de riesgo: Alta
Zona de riesgo alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

Controles Existentes

Control:
integrar al 100% los centros de gasto a la unidad de contratación
incluir en las invitaciones a cotizar y en las orden de servicio la pregunta de si es o no servidor publico
Inclusión de las causales de inhabilidad en las invitaciones a contratar
Revisión e implementación de nuevas causales de contratación en el proyecto del Manual de Contratación
Controles Implementados en la versión anterior
Control:
Compromiso ético y manifestación bajo la gravedad de juramento en la invitación y orden de servicio
 
Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.

Riesgo:

Vicios en la supervision a la contratación
Clasificación: De corrupción
Causas:
CausaTipo
Conflicto de interés no manifiesto de los supervisoresInterna
Débil control y seguimiento a la labor de supervisiónInterna
Falta de compromiso de los supervisores designados.Interna
Probabilidad: (3) Posible
Impacto: (4) Mayor
Zona de riesgo: Extrema
Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir

Controles Existentes

Control:
Incluir una clausula en el formato de la orden o contrato donde se declare por parte del interventor no estar incurso en conflicto de interés.
Accion conjunta con la Oficina de Control Interno para realizar auditoria aleatoria a la labor de interventoría a la contratación
Consolidar el proyecto de especializacion de la función interventoría
Inclusión de capacitación a supervisores en el Plan Institucional de Capacitaciones
Controles Implementados en la versión anterior
Control:
Procedimiento para la realización de la interventoria y supervision
 
Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.

Riesgo:

Errores involuntarios en pliegos de condiciones
Clasificación: De apoyo
Causas:
Probabilidad: (3) Posible
Impacto: (3) Moderado
Zona de riesgo: Alta
Zona de riesgo alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

Controles Existentes

Control:
Elaboración de minuta según el tipo de adquisición
Aplicación del nuevo Estatuto de Contratación definiendo las nuevas causales para establecer tipo de contratación y con ello facilitar la elaboración de la minuta.
 
Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.

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