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MAPA DE RIESGOS |
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| Riesgo 1: | |
| No presentar recursos cuando es procedente, en procesos judiciales. |
| Clasificación: | De apoyo |
| Probabilidad: | (2) Improbable |
| Impacto: | (4) Mayor |
| Zona de riesgo: | Alta |
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| CAUSAS | |
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| Falta de control y seguimiento a la gestión jurídica por parte del líder del grupo y del Secretario General | Interna |
| Controles Existentes | |
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1 Monitoreo permanente al sistema LITIGOB por parte del Secretario General. 2 Creación de un instructivo que indique la necesidad de justificar ante el Secretario General la no presentación del recurso. 3 Seguimiento a procesos a través del EKOGUI. 4 Sistema de notificación judicial: gestion.juridica@ucaldas, en el que todos los Despachos judiciales notifican las providencias y permite controlar el término para la presentación de un recurso. |
| Riesgo 2: | |
| Vencimiento de términos judiciales y no se pueda realizar una defensa apropiada de la entidad |
| Clasificación: | De apoyo |
| Probabilidad: | (2) Improbable |
| Impacto: | (3) Moderado |
| Zona de riesgo: | Moderada |
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| CAUSAS | |
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| Falta de seguimiento y control al vencimiento de los términos judiciales | Interna |
| Controles Existentes | |
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1 Crear tabla de reporte de procesos notificados y fecha extrema de vencimiento con registro de presentación de la contestación 2 Se cuenta con un correo electrónico para notificaciones judiciales, al que llegan los autos que se dictan en cada proceso. 3 Notificación en las mismas audiencias de las fechas posteriores para programación de agendas. 4 Obligación de apoderados de la asistencia a las audiencias so pena de multas. |
| Controles versiones anteriores | |
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1 Revisión diaria de estados de procesos en herramienta informática de Infojudicial y otros |
| Riesgo 3: | |
| Delitos contra la administración pública |
| Clasificación: | Corrupción |
| Probabilidad: | (2) Improbable |
| Impacto: | (4) Mayor |
| Zona de riesgo: | Alta |
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| CAUSAS | |
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| Ofrecimiento de dádivas por parte del ciudadano. | Externa |
| Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo. | Interna |
| Controles Existentes | |
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1 Informe bimestral de las labores desplegadas por los funcionarios y contratistas encargados de ejercer la defensa de los intereses de la entidad. 2 Fortalecer el proceso de Gestión Humana en lo relativo a la selección (aplicación de pruebas), inducción y reinducción 3 Reparto de casos por competencia y experiencia de los abogados de la Oficina Jurídica. 4 El seguimiento a cada una de las etapas y la evaluación de las actuaciones en el equipo jurídico. |
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