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MAPA DE RIESGOS |
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| Riesgo 1: | |
| Demandas en contra de la Universidad que acarren sanciones. |
| Clasificación: | Estratégicos |
| Probabilidad: | (3) Posible |
| Impacto: | (3) Moderado |
| Zona de riesgo: | Alta |
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| CAUSAS | |
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| Falta de seguimiento y control al vencimiento de los términos judiciales | Interna |
| Desactualización jurídica, legal y jurisprudencial de los abogados defensores de la Universidad. | Interna |
| Política de daño antijurídico insuficiente. | Interna |
| Inadecuada defensa jurídica y judicial de la entidad. | Interna |
| Controles Existentes | |
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1 Seguimiento a los procesos judiciales a través del sistema EKOGUI, INFOJUDICIAL y el correo de notificaciones judiciales por parte del Abogado encargado de los procesos judiciales. La evidencia del control se encuentra en los sistemas anteriormente descritos. Tiempo: Diariamente.
2 Obligación del Abogado defensor que tenga a cargo el proceso judicial, de asistir a las audiencias y de presentar los recursos dentro de los términos establecidos. La evidencia del control son los autos proferidos dentro de los procesos judiciales. Tiempo: De acuerdo a las citaciones, a los términos de presentación de recursos y actuaciones procesales. 3 Socializar en las reuniones de equipo jurídico los casos de difícil consulta y resolución, con el fin de retroalimentar a los Abogados del proceso de Gestión Jurídica, con los últimos pronunciamientos y lineamientos legales y jurisprudenciales. La evidencia del control es un listado de asistencia donde se identifican los miembros y los temas a tratar. Tiempo: En reuniones de Equipo Jurídico. 4 Actualización y constante revisión por parte de los miembros del Comité de Conciliación sobre las posibles causas y riesgos que generan daños antijurídicos, con el objetivo de actualizar las políticas y lineamientos de prevención del daño antijurídico. La evidencia la constituye las actas del Comité de Conciliación. Tiempo: De acuerdo a la agenda del Comité de Conciliación. |
| Riesgo 2: | |
| Incremento en el número de tutelas y faltas disciplinarias por incumplimientos en los derechos de petición. |
| Clasificación: | Estratégicos |
| Probabilidad: | (4) Probable |
| Impacto: | (2) Menor |
| Zona de riesgo: | Alta |
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| CAUSAS | |
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| Cuando se remiten los derechos de petición por falta de competencia, su remisión se realiza de forma errónea, llegando a la dependencia competente cuando se han vencido los términos. | Interna |
| Respuestas extemporáneas a los derechos de petición. | Interna |
| Que la respuesta de los derechos de petición no sean de fondo. | Interna |
| Controles Existentes | |
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1 Realizar comunicaciones a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general informando sobre el debido manejo del Sistema de Atención al ciudadano para atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. El responsable del control será el líder del Grupo Jurídico. La evidencia del control son las comunicaciones enviadas. Tiempo: Dos veces al año. 2 Realizar capacitaciones a las distintas dependencias de la Universidad en materia del desarrollo del derecho de petición, violación de derechos fundamentales y acción de tutela. El responsable del control es el Grupo Jurídico. La evidencia del control son los listados de asistencia a las capacitaciones. Tiempo: Dos veces al año. |
| Riesgo 3: | |
| Irregularidades en la ejecución de los procesos electorales. |
| Clasificación: | Estratégicos |
| Probabilidad: | (4) Probable |
| Impacto: | (3) Moderado |
| Zona de riesgo: | Alta |
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| CAUSAS | |
| DESCRIPCIÓN | TIPO |
| Falta de suministro de información entre las distintas dependencias que participan en los procesos electorales. | Interna |
| Las dependencias involucradas no verifican con antelación la logística requerida para el desarrollo de los procesos electorales. | Interna |
| Desarticulación de las dependencias involucradas en los procesos electorales. | Interna |
| Controles Existentes | |
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1 Previamente a la realización de las elecciones, el Comité Central de Elecciones de la Universidad verifica los requisitos, parámetros logísticos y la información necesaria que deben suministrar las dependencias involucradas en el proceso, para la adecuada y efectiva realización de los procesos electorales. El responsable de la ejecución del control es el Comité Electoral. La evidencia del control son las actas del Comité. Tiempo: De acuerdo a los procesos electorales programados. 2 Velar porque el Comité Central de Elecciones verifique la transparencia en los procesos electorales de la Universidad y de garantía de la participación de la comunidad universitaria en las distintas elecciones. La evidencia del control son las actas del comité. Tiempo: De acuerdo a las sesiones del Comité. |
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