Listado Riesgos
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Riesgo:
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Análisis de la gestión de los procesos (institucional) basada en mediciones erróneas de indicadores. |
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Clasificación:
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De evaluación |
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Causas:
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| Causa | Tipo | | La totalidad de los procesos, no se encuentran sistematizados, lo que implica que todavía muchos datos fuente se capturen manualmente. | Interna | | Los Bancos de Bases de Datos se conforman de diferentes sistemas de información, no se tienen sistemas de información integrales para el desarrollo de la función administrativa y académica. | Interna | | No se ha realizado limpieza a las bases de datos ni se cuenta con auditorias certificadas frente a la información que allí reposa. | Interna | | Uso de Bases de Datos Manuales sin la adecuada aplicación de criterios de identificación y caracterización. | Interna |
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Probabilidad:
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(1) Raro |
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Impacto:
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(3) Moderado |
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Zona de riesgo:
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Moderada
Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo |
Controles Existentes
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Control:
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Diseño, implementación y mejora del Observatrio de Gestión Institucional bajo la plataforma Qlik View que captura información desde las bases de datos y realiza cálculos automáticos de los indicadores.
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Estandarización de métodos para el reporte y cargue de datos manuales.
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Aplicación de la ley de Habeas Data en cuanto a manejo de las Bases de Datos Institucionales.
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Participación en la configuración de sistemas de información para incorporara la información necesaria para la gestión del desempeño institucional. |
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Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
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Riesgo:
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Gestión del riesgo inoperante o inútil en el Sistema Integrado de Gestión. |
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Clasificación:
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De evaluación |
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Causas:
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| Causa | Tipo | | Falta de seguimiento a las acciones preventivas implementadas | Interna | | Falta de seguimiento a los riesgos | Interna | | Desacertada identificación de los riesgos asociados a los procesos. | Interna |
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Probabilidad:
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(2) Improbable |
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Impacto:
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(3) Moderado |
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Zona de riesgo:
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Moderada
Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo |
Controles Existentes
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Control:
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Seguimiento de indicadores de corrupción |
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Sistema de información ajustado y operando adecuadamente para realizar la gestión efectiva de los riesgos. |
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Seguimiento anual a la valoración de los riesgos por parte de la Oficina de Planeación. |
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Indicador de desempeño del Proceso de Control y Seguimiento relacionado con los riesgos que disminuyen en su nivel de valoración, lo que permite determinar la eficacia de los controles y acciones preventivas. |
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Inclusión de la Gestión del Riesgo como una de las fuentes de autoevaluación que permiten consolidar el Plan de Mejoramiento Institucional. |
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Controles Implementados en la versión anterior
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Control:
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Política de administración de riesgos documentada y aprobada |
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Riesgos identificados, evaluados y valorados para todos los procesos. |
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Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
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