Listado Riesgos
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Riesgo:
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Insuficiente cobertura en todos los estamentos frente a los programas de bienestar y posible incumplimiento en las actividades propuestas. |
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Clasificación:
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Corrupción |
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Causas:
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| Causa | Tipo | | No contar con el presupuesto completo para cada programa al inicio de cada vigencia | Interna | | Movimientos internos de presupuestos que modifican la planeación inicial de los mismos | Interna | | Multiples demandas de las instancias de la Universidad para hacer uso de su prespuesto con actividades que no están dentro del alcance de su misión | Interna | | No hacer uso del prespuesto priorizando lo que se encuentra regulado en lo acuerdos, reglamentaciones y políticas internas y externas en materia de bienestar en las universidades publicas | Interna |
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Probabilidad:
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(3) Posible |
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Impacto:
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(3) Moderado |
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Zona de riesgo:
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Alta
Zona de riesgo alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir |
Controles Existentes
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Control:
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Antes de ser aprobado cualquier tipo de acto administrativo sobre un programa o proyecto de Bienestar, este tenga su CDP correspondiente |
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Presentación de prespuestos a la comisión de presupuesto con mínimo 3 escenarios: deseable, proyectado ajustando el vigente al incremento del IPC del siguiente año y un tercer escenario sosteniendo el mismo presupuesto vigente. |
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Presentar en el primer trimestre del año al Vicerrector Administrativo y Oficina Financiera, las necesidades de adiciones presupuestales para evitar incumplimientos en la ejecución y contratación de servicios misionales de bienestar. |
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Incorporación permanente de programas para incrementar la cobertura. |
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Optimización de los recursos asignados a bienestar para procurar el cumplimiento de las actividades propuestas en planes de trabajo. |
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Controles Implementados en la versión anterior
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Control:
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Normativa existente que regula las destinaciones y alcances del presupuesto de bienestar. |
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Presupuesto que se aprueba desde el comité de presupuesto |
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Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
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Riesgo:
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Deterioro del clima laboral y de las relaciones interpersonales que genera falta de sentido de pertenencia institucional y problemas de convivencia. |
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Clasificación:
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De apoyo |
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Causas:
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| Causa | Tipo | | Poca visibilización de los programas dirigidos a los estamentos docente y administrativo. | Interna | | Dificultades a nivel de relaciones interpersonales en el trabajo. | Interna | | Insuficiente sentido de pertenencia y compromiso con la institución. | Interna | | Insuficiente desarrollo del programa de riesgo Psicosocial. | Interna |
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Probabilidad:
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(4) Probable |
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Impacto:
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(4) Mayor |
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Zona de riesgo:
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Extrema
Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir |
Controles Existentes
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Control:
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Programas y actividades de apoyo para la intervención a los factores de riesgo psicosociales identificados por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo. |
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Controles Implementados en la versión anterior
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Control:
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Planes de trabajo con programas dirigidos a estos estamentos docente y administrativo. |
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Apoyo a través de becas de bienestar social, estimulos administrativos y obligaciones convencionales |
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Documento linea base sobre intereses y necesidades |
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Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
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Riesgo:
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Inadecuada utilización de los recursos asociados a los apoyos socioeconómicos |
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Clasificación:
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Corrupción |
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Causas:
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| Causa | Tipo | | Falta de criterios objetivos y documentados para la asignación de los apoyos. | Interna | | Deficientes herramientas tecnológicas para apoyar el proceso la selección. | Interna | | Insuficiente gestión para la aplicación de criterios de selección, adjudicación y control y mejoramiento al proceso y apoyos asignados. | Interna |
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Probabilidad:
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(4) Probable |
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Impacto:
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(4) Mayor |
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Zona de riesgo:
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Extrema
Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir |
Controles Existentes
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Control:
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Normativas aplicables a los apoyos socieconómicos. |
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Sistema de información que permite la aplicación de criterios para la selección objetiva de los beneficiarios de los apoyos. |
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Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
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Riesgo:
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Ausentismo laboral o académico asociado al desarrollo de las actividades deportivas |
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Clasificación:
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De apoyo |
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Causas:
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| Causa | Tipo | | Uso inadecuado de los servicios de recreación y deporte. | Interna | | Ausencia de una cultura del ejercicio físico, la actividad física y el deporte. | Interna | | Uso inadecuado de escenarios deportivos. | Interna | | Ausencia de reglamentación o directrices institucionales para la participación en campeonatos y torneos dentro o fuera de la institución. | Interna | | Insuficientes procesos sistemáticos de acompañamiento a funcionarios y docentes deportistas. | Interna |
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Probabilidad:
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(4) Probable |
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Impacto:
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(4) Mayor |
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Zona de riesgo:
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Extrema
Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir |
Controles Existentes
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Control:
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Solicitud de certificado de aptitud física para la participación en eventos deportivos. |
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Reglamentación de participación en actividades deportivas a nivel interno. |
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Programas de cultura del cuidado para fomentar hábitos de vida saludables y el autocuidado. |
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Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
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