Listado Riesgos
|
Riesgo:
|
Desarticulación entre las Vicerrectorías y las Facultades en el apoyo a los proyectos de extensión y proyección universitaria |
Clasificación:
|
Misionales |
Causas:
|
Causa | Tipo | Politicas de la universidad que lleven a que se haga gestion independiente entre las vicerrectorias y las facultades | Interna | Voluntad política de los decanos y de directores de departamento que no generen un trabajo articulado | Interna | |
Probabilidad:
|
(3) Posible |
Impacto:
|
(3) Moderado |
Zona de riesgo:
|
Alta Zona de riesgo alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir |
Controles Existentes
|
Control:
|
Acciones vigentes: Realizar convocatorias para proyectos de extensión de manera conjunta entre las Facultades y la Vicerrectoría
|
Acción vigente: Realizar convocatorias en las áreas estratégicas señaladas en el Plan de Desarrollo |
Acción vigente: Generar acciones coordinadas entre los Decanos y el Vicerrector para apoyar financieramente proyectos y actividades que no hacen parte de las convocatorias |
Controles Implementados en la versión anterior
|
Control:
|
Existencia e institucionalización de una política de proyección universitaria |
Plan de Desarrollo que señala áreas estratégicas sobre las cuales se pueden hacer convocatorias comunes |
Realizar convocatorias para proyectos de extensión de manera conjunta entre las Facultades y la Vicerrectoría |
Generar acciones coordinadas entre los Decanos y el Vicerrector para apoyar financieramente proyectos y actividades que no hacen parte de las convocatorias |
Existencia de convocatorias para proyectos de investigación y proyección que permiten articular los criterios de las Facultades y la Vicerrectoría |
|
Número de acción preventiva asociada al riesgo: 670
|
|
Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
|
Riesgo:
|
Pérdida de sostenibilidad financiera para los proyectos de extensión universitaria en el mediano y largo plazo |
Clasificación:
|
Misionales |
Causas:
|
Causa | Tipo | Falta de continuidad en la gestión de recursos por parte del Vicerrector de Proyeción | Interna | Desinterés de los docentes para seguir vinculados a los proyectos de extensión | Interna | |
Probabilidad:
|
(3) Posible |
Impacto:
|
(3) Moderado |
Zona de riesgo:
|
Alta Zona de riesgo alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir |
Controles Existentes
|
Control:
|
Acción permanente: Gestionar nuevos recursos tanto interna como externamente para el logro de los objetivos de la proyección
|
Racionalización de la asignación de los recursos a los proyectos mediante convocatorias
|
Incrementar los recursos asignados para la proyección solidaria tanto de recursos nación como recursos propios
|
Existencia de criterios para la aprobación de proyectos en la Comisión Central de Proyección. |
Controles Implementados en la versión anterior
|
Control:
|
Existencia y cumplimiento de un marco legal para financiar la proyección en las Universidades Públicas |
Existencia de criterios para la aprobación de proyectos en la Comisión Central de Proyección |
Racionalización de la asignación de los recursos a los proyectos mediante convocatorias |
Incrementar los recursos asignados para la proyección solidaria tanto de recursos nación como recursos propios |
|
Número de acción preventiva asociada al riesgo: 671
|
|
Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
|
Riesgo:
|
Incumplimiento de los compromisos de la Universidad frente a la ejecución de proyectos de proyecciòn |
Clasificación:
|
Misionales |
Causas:
|
Causa | Tipo | Modificación de politicas en los diferentes ambitos de decisión | Interna | Presiones y conflictos internos que generen discontinuidad de los proyectos en desarrollo | Interna | Nuevas administraciones con otros enfoques | Interna | Ineficiencia en la gestión administrativa para el desarrollo de los proyectos | Interna | Cambios administrativos durante el 2014 que generen falta de continuidad de los lìderes de proyectos | Interna | Demoras o suspensión de los giros de los recursos de regalías u otras fuentes de financiación | Externa | |
Probabilidad:
|
(2) Improbable |
Impacto:
|
(4) Mayor |
Zona de riesgo:
|
Alta Zona de riesgo alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir |
Controles Existentes
|
Control:
|
Procedimientos para el seguimiento al cumplimiento de los proyectos |
Políticas de proyección definidas y establecidas |
Participación y voto del Vicerrector en los ámbitos de decisión
|
Medidas de contingencia ante situaciones de anormalidad académica y administrativa. |
|
Número de acción preventiva asociada al riesgo: 672
|
|
Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
|
Riesgo:
|
Incorrecta definición y administración el prespuesto del proceso de Proyección |
Clasificación:
|
Corrupción |
Causas:
|
Causa | Tipo | Debilidades en los lineamientos y criterios para la formulación de los presupuestos y falta de claridad en el acompañamiento en este proceso. | Interna | Debilidades en las competencias de los funcionarios baja capacitación que tienen nuestros funcionarios que no dan capacidad en las dinámicas y nuevas exigencias en el manejo presupuestal | Interna | |
Probabilidad:
|
(3) Posible |
Impacto:
|
(5) Catastrófico |
Zona de riesgo:
|
Extrema Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir |
Controles Existentes
|
Control:
|
Construccion de los prespuestos orientados desde Planeacion |
|
Número de acción preventiva asociada al riesgo: 673
|
|
Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
|
Riesgo:
|
Presiones políticas adversas en la ejecución de proyectos de proyección, prioritariamente en los proyectos financiados con recursos de regalías |
Clasificación:
|
Corrupción |
Causas:
|
Causa | Tipo | La influencia de los gobernantes en la gestión de los proyectos que puede inducir a la presión política adversa en su ejecución | Externa | |
Probabilidad:
|
(3) Posible |
Impacto:
|
(5) Catastrófico |
Zona de riesgo:
|
Extrema Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir |
Controles Existentes
|
Control:
|
Estatuto y procedimientos de contratación que aseguran la selección objetiva en procesos contractuales |
|
Número de acción preventiva asociada al riesgo: 674
|
|
Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
|