Listado Riesgos
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Riesgo:
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Contratar con personas incursas en causales de inhabilidad |
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Clasificación:
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De apoyo |
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Causas:
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| Causa | Tipo | | Dispersión de la contratación en grupos grandes de personas encargadas de su tramite | Interna | | No existencia de un requerimiento directo al contratista para manifestar una causal de inhabilidad | Interna | | inexistencia de un mecanismo de verificacion de la condicion del contratista respecto de inhabilidades | Interna |
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Probabilidad:
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(3) Posible |
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Impacto:
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(4) Mayor |
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Zona de riesgo:
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Extrema
Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir |
Controles Existentes
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Control:
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Implentación del grupo de contratación para la contratación directa en la Universidad de Caldas |
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Compromiso ético y manifestación bajo la gravedad de juramento en la invitación y orden de servicio |
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Número de acción preventiva asociada al riesgo: 680
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Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
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Riesgo:
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Vicios en la supervision a la contratación |
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Clasificación:
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Corrupción |
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Causas:
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| Causa | Tipo | | Conflicto de interés no manifiesto de los supervisores | Interna | | Débil control y seguimiento a la labor de supervisión | Interna | | Falta de compromiso de los supervisores designados. | Interna |
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Probabilidad:
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(3) Posible |
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Impacto:
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(4) Mayor |
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Zona de riesgo:
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Extrema
Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir |
Controles Existentes
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Control:
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Procedimiento para la realización de la interventoria y supervision |
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Número de acción preventiva asociada al riesgo: 681
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Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
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