Listado Riesgos
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Riesgo:
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Contratar con personas incursas en causales de inhabilidad |
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Clasificación:
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De apoyo |
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Causas:
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| Causa | Tipo | | inexistencia de un mecanismo de verificacion de la condicion del contratista respecto de inhabilidades | Interna | | Contratista desconoce cuáles son las causales de inhabilidad | Externa |
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Probabilidad:
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(3) Posible |
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Impacto:
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(3) Moderado |
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Zona de riesgo:
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Alta
Zona de riesgo alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir |
Controles Existentes
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Control:
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integrar al 100% los centros de gasto a la unidad de contratación
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incluir en las invitaciones a cotizar y en las orden de servicio la pregunta de si es o no servidor publico
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Inclusión de las causales de inhabilidad en las invitaciones a contratar |
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Revisión e implementación de nuevas causales de contratación en el proyecto del Manual de Contratación |
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Controles Implementados en la versión anterior
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Control:
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Compromiso ético y manifestación bajo la gravedad de juramento en la invitación y orden de servicio |
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Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
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Riesgo:
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Vicios en la supervision a la contratación |
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Clasificación:
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Corrupción |
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Causas:
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| Causa | Tipo | | Conflicto de interés no manifiesto de los supervisores | Interna | | Débil control y seguimiento a la labor de supervisión | Interna | | Falta de compromiso de los supervisores designados. | Interna |
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Probabilidad:
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(3) Posible |
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Impacto:
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(4) Mayor |
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Zona de riesgo:
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Extrema
Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir |
Controles Existentes
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Control:
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Incluir una clausula en el formato de la orden o contrato donde se declare por parte del interventor no estar incurso en conflicto de interés.
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Accion conjunta con la Oficina de Control Interno para realizar auditoria aleatoria a la labor de interventoría a la contratación
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Consolidar el proyecto de especializacion de la función interventoría
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Inclusión de capacitación a supervisores en el Plan Institucional de Capacitaciones |
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Controles Implementados en la versión anterior
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Control:
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Procedimiento para la realización de la interventoria y supervision |
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Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
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Riesgo:
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Errores involuntarios en pliegos de condiciones |
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Clasificación:
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De apoyo |
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Causas:
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Probabilidad:
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(3) Posible |
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Impacto:
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(3) Moderado |
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Zona de riesgo:
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Alta
Zona de riesgo alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir |
Controles Existentes
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Control:
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Elaboración de minuta según el tipo de adquisición |
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Aplicación del nuevo Estatuto de Contratación definiendo las nuevas causales para establecer tipo de contratación y con ello facilitar la elaboración de la minuta. |
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Acciones preventivas: si usted desea conocer las acciones preventivas que se han definido para este riesgo, debe ingresar al SIG con su login y clave de acceso.
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