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Proceso: Gestión Financiera
Versión: 5
Rige a partir de: 2013-11-09
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Efectividad
Indicador: Incremento en el monto de ingresos corrientes

Fórmula: ((Ingresos corrientes Sem actual / Ingresos corrientes sem anterior) - 1) * 100

Medición:
Período Resul. Cump. Sopor.
2015 36 100 % Ver
2014 10 100 % Ver
2013 15 300 % Ver


Metas:
Periodo Descripción Meta
2016 Crecer en un 4% 4
2015 Crecer en un 10% 10
2014 Crecer en un 10% 10
 
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Unidad de medida: Porcentaje
Indicador: Ingresos generados por gestión propia

Fórmula: (Total ingresos ejecutados por gestion propia (no incluye recursos del balance) / Total ingresos ejecutados) * 100

Medición:
Período Resul. Cump. Sopor.
2015 34 94.4 % Ver
2014 41 113.8 % Ver
2013 29.5 77.6 % Ver


Metas:
Periodo Descripción Meta
2015 36% de los ingresos son generados por gestión propia 36
2014 36% 36
 
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Unidad de medida: Porcentaje
 
Eficacia
Indicador: Ejecución presupuesto de gastos

Fórmula: (Presupuesto de gastos ejecutado / Total presupuesto de gastos de la vigencia) * 100

Medición:
Período Resul. Cump. Sopor.
2016-1 42 84 %
2015 80 88.8 % Ver
2014 70 77.7 % Ver
2013 68 75.5 % Ver


Metas:
Periodo Descripción Meta
2015 90% en toda la vigencia 90
2014 90% 90
 
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Unidad de medida: Porcentaje
Indicador: Ejecución presupuesto de ingresos

Fórmula: (Presupuesto de ingresos ejecutado / Presupuesto de ingresos de la vigencia) * 100 (Sin recursos del balance)

Medición:
Período Resul. Cump. Sopor.
2015 108 120 % Ver
2014 99 110 % Ver
2013 82 91 % Ver


Metas:
Periodo Descripción Meta
2016 90% en toda la vigencia 90
2015 90% en toda la vigencia 90
2014 90% 90
 
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Unidad de medida: Porcentaje
Indicador: Ingresos por rendimientos financieros por colocación de fondos

Fórmula: (Total ingresos generados por rendimientos financieros por colocación de fondos ejecutado / Total ingresos generados por recursos corrientes) *100

Medición:
Período Resul. Cump. Sopor.
2016-1 5 167 %
2015 7 116.6 % Ver
2014 5 83.3 % Ver
2013 5.4  % Ver


Metas:
Periodo Descripción Meta
2015 6% 6
2014 6% 6
 
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Unidad de medida: Porcentaje
Indicador: Presupuesto de Fondos Especiales respecto a inversión

Fórmula: (Presupuesto apropiado fondos especiales / Total presupuesto de inversión apropiado) *100

Medición:
Período Resul. Cump. Sopor.
2016-1 58 105 %
2015 52 104 % Ver
2014 50 100 % Ver
2013 55 196.4 % Ver


Metas:
Periodo Descripción Meta
2015 50% 50
2014 50% 50
 
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Unidad de medida: Porcentaje
 
Eficiencia
Indicador: Presupuesto apropiado para inversión

Fórmula: (Inversión apropiada / total presupuesto apropiado para gastos) *100

Medición:
Período Resul. Cump. Sopor.
2015 43 143.3 % Ver
2014 46 153.3 % Ver
2013 45  % Ver


Metas:
Periodo Descripción Meta
2016 45% 45
2015 30% 30
2014 30% 30
 
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Unidad de medida: Porcentaje
 
 
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