Indicador:
Ejecuci贸n presupuesto de gastos
Fórmula:
(Presupuesto de gastos ejecutado / Total presupuesto de gastos de la vigencia) * 100
Medición:
Período
|
Resul.
|
Cump.
|
Sopor.
|
2016-1
|
42
|
84 %
|
|
2015
|
80
|
88.8 %
|
Ver
|
2014
|
70
|
77.7 %
|
Ver
|
2013
|
68
|
75.5 %
|
Ver
|
Metas:
Periodo
|
Descripción
|
Meta
|
2015
|
90% en toda la vigencia
|
90
|
2014
|
90%
|
90
|
|
|
Ver análisis descriptivo
|
|
Unidad de medida: Porcentaje
|
|
|
Indicador:
Ejecuci贸n presupuesto de ingresos
Fórmula:
(Presupuesto de ingresos ejecutado / Presupuesto de ingresos de la vigencia) * 100 (Sin recursos del balance)
Medición:
Período
|
Resul.
|
Cump.
|
Sopor.
|
2015
|
108
|
120 %
|
Ver
|
2014
|
99
|
110 %
|
Ver
|
2013
|
82
|
91 %
|
Ver
|
Metas:
Periodo
|
Descripción
|
Meta
|
2016
|
90% en toda la vigencia
|
90
|
2015
|
90% en toda la vigencia
|
90
|
2014
|
90%
|
90
|
|
|
Ver análisis descriptivo
|
|
Unidad de medida: Porcentaje
|
|
|
Indicador:
Ingresos por rendimientos financieros por colocaci贸n de fondos
Fórmula:
(Total ingresos generados por rendimientos financieros por colocaci贸n de fondos ejecutado / Total ingresos generados por recursos corrientes) *100
Medición:
Período
|
Resul.
|
Cump.
|
Sopor.
|
2016-1
|
5
|
167 %
|
|
2015
|
7
|
116.6 %
|
Ver
|
2014
|
5
|
83.3 %
|
Ver
|
2013
|
5.4
|
%
|
Ver
|
Metas:
Periodo
|
Descripción
|
Meta
|
2015
|
6%
|
6
|
2014
|
6%
|
6
|
|
|
Ver análisis descriptivo
|
|
Unidad de medida: Porcentaje
|
|
|
Indicador:
Presupuesto de Fondos Especiales respecto a inversi贸n
Fórmula:
(Presupuesto apropiado fondos especiales / Total presupuesto de inversi贸n apropiado) *100
Medición:
Período
|
Resul.
|
Cump.
|
Sopor.
|
2016-1
|
58
|
105 %
|
|
2015
|
52
|
104 %
|
Ver
|
2014
|
50
|
100 %
|
Ver
|
2013
|
55
|
196.4 %
|
Ver
|
Metas:
Periodo
|
Descripción
|
Meta
|
2015
|
50%
|
50
|
2014
|
50%
|
50
|
|
|
Ver análisis descriptivo
|
|
Unidad de medida: Porcentaje
|
|
|