CAR-CS-9-CARACTERIZACION PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO
P-CS-862-PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO
P-CS-863-PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN A LA GESTIÓN
P-CS-864-PROCEDIMIENTO PARA LA RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL
I-CS-865-INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS DE ENTES DE CONTROL EXTERNOS
I-CS-867-INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
I-CS-941-INSTRUCTIVO PARA LA MEDICION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES DE MEJORA
Mapa de riesgos de gestión Control Interno. Versión 10. 04082023
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TABLA DE INDICADORES DEL PROCESO
MATRÍZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO