( ! ) Notice: Undefined index: sesionGesDoc in /var/www/gestionDocumental/formConsultaACPMsListado.php on line 40
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0040138700{main}( )../formConsultaACPMsListado.php:0

( ! ) Notice: Undefined index: idUsuario in /var/www/gestionDocumental/formConsultaACPMsListado.php on line 41
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0040138700{main}( )../formConsultaACPMsListado.php:0
Sistema Integrado de Gestión
Atras

Información de acpms programadas

acpm id_reporta nombre_reporta cargo_reporta fecha proceso responsable_proceso tipo_sol comen_FuenteSolicitud fuente_situa comen_fuenteSituacion descripcion acciones id_responsable_causa estado_causas es_eficaz observaciones paso fecha_verificacion_causa codigo observaciones_seguimiento cod_proceso_sig
5910280354EDUAR ALDANA GIL auditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...34000667HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACION DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA CCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA.tEn Septiembre 29 de ...42009-05-306Seguimiento realizad...GH
5910280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GILauditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...34000667HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACION DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA CCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA.tEn Septiembre 29 de ...42009-05-306Seguimiento realizad...GH
33851734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-07-22Proceso De Gestión Humana10246383Acción correctivaAuditoría Interna2010En el procedimiento ...1053775610CLASIFICACIONfDe las cinco accione...42011-03-0114Se diseñó una hoja...GH
37151734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2011-01-18Proceso De Gestión Humana10246383Acción correctivaACPM no cumplida2010Revisado el plan de ...30401086CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-10334En la contextualizac...GH
33751734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-07-22Proceso De Gestión Humana10246383Acción correctivaAuditoría Interna2010En el procedimiento ...1053775610CLASIFICACIONfDe las tres acciones...42011-03-0114Se diseñó una hoja...GH
31830325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2010-07-13Proceso De Proyección24319211Acción correctivaAuditoría Interna2010En la Maestría en D...30277969CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-01-3113A la fecha del segui...PR
30757445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2010-06-29Proceso De Investigación10249439Acción preventivaAuditoría Interna2010El procedimiento P-I...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-05-1512Se evaluó la pertin...IN
209102582750060-17 -H 2009-04-17Recursos de Apoyo Academico10258275Acción preventivaAdministración del riesgoDevolución de estud...30297986tCUMPLIDAS42009-10-1549Se elabopró el proc...RA
30957445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2010-06-29Proceso De Investigación10249439Acción correctivaAuditoría Interna2010La prestación de se...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-3012Se incorporó en el ...IN
139750670090045-20 -C 2009-03-06Direccionamiento75067009Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...75067009Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42009-07-3166En el acta del Equip...DI
148750670090045-20 -C 2009-03-09Direccionamiento75067009Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...75067009Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico).tCUMPLIDAS42009-08-1567Se elaboraron y apro...DI
38010234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2011-01-21PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 30297986Acción preventivaACPM no cumplida2009Ningún documento re...19313770IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-11286Se presentarosn los ...DC
37210234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2011-01-21PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 30297986Acción preventivaACPM no cumplida2009Al preguntarle a los...19313770CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-11283Se presentarosn los ...DC
205302979860060-17 -H 2009-04-16Docencia30297986Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...30297986tCUMPLIDAS42009-10-3035Se hanrealizado en l...DC
206302979860060-17 -H 2009-04-16Docencia30297986Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...30297986tCUMPLIDAS42009-07-3044Las autoevaluaciones...DC
207302979860060-17 -H 2009-04-16Docencia30297986Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...30297986tCUMPLIDAS42009-10-3056Hasta el mometno se ...DC
28510234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2009-12-09PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 30297986Acción correctivaAuditoría Interna2009Revisado el contrato...19313770CLASIFICACIONfEn Secretaria Genera...42010-11-301Esta acción no requ...DC
28610234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2009-12-09PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 30297986Acción preventivaAuditoría Interna2009Ningún documento re...19313770CLASIFICACIONfActualmente se encue...42010-11-301Actualmente se encue...DC
34010234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2010-07-27Proceso De Bienestar30285737Acción de mejoraAuditoría Interna2010Ajustar el formato p...30285737CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-02-1018Formato y procedimie...BN
28310234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2009-12-09PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 30297986Acción preventivaAuditoría Interna2009Al preguntarle a los...19313770CLASIFICACIONfActualmente esta en ...42010-10-301Verificadas las acci...DC
31630325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2010-07-13Proceso De Proyección24319211Acción correctivaAuditoría Interna2010 Al revisar la inici...15923592CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-01-3013Procedimiento en con...PR
23624324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2009-08-24Proyección24319211Acción correctivaACPM no cumplida2008En los servicios que...57445274CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-03-3030Esta acción no requ...PR
3424324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2009-02-18Proyección24319211Acción correctivaAuditoría Interna2008En el laboratorio de...24319211Herramienta para el analisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tLa causa identificad...42009-03-2719Esta acción no requ...PR
38957445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA2044-10 -J 2011-03-01Recursos de Apoyo Academico30297986Acción correctivaResultado del análisis de peticiones, quejas y reclamosQueja de la estudian...75091276CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-06-15LB-706224* Revisar el archivo...RA
34924324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2010-08-09Proceso de Direccionamiento75067009Acción correctivaAuditoría Interna2010Aunque ha existido u...24319211CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-04-0419El Consejo Superior ...DI
30857445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2010-06-29Proceso De Investigación10249439Acción correctivaAuditoría Interna2010Al indagar acerca de...30297986IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-1112Esta acción no requ...IN
32751734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-07-22Proceso De Gestión Humana10246383Acción preventivaAuditoría Interna2010Actualizar el proced...30401086CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-12-1014Esta acción no requ...GH
33351734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-07-22Proceso De Gestión Humana10246383Acción preventivaAuditoría Interna2010Incrementar los cont...1053775610CLASIFICACIONfLas funciones de la ...42011-03-0114Mediante documento d...GH
31151734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-06-30Proceso De Gestión Documental75067421Acción preventivaAuditoría Interna2010Se evidencia un ries...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-02-2815De acuerdo al inform...GD
24010279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2009-10-01Investigación10249439Acción preventivaACPM no cumplida2008No existen convocato...10249439CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-05-03152De acuerdo a la info...IN
28857445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA2044-10 -J 2010-02-08Direccionamiento75067009Acción correctivaResultado del análisis de peticiones, quejas y reclamosConsiderando la cart...30397872CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-06-30LB-894083La propuesta de los ...DI
29075062935U058 -H52 2010-05-28Planificación75062935Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresLos rubros ejecutado...75062935CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-06-23LB-536467A la fecha de seguim...PL
3524324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2009-02-18Proyección24319211Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Pro...24319211tCUMPLIDAS42009-08-1419Realizado el seguimi...PR
24551734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2009-11-06DOCENCIA DIRECTA E INDICADORES DOCENTES DE PLANTA 30297986Acción correctivaAuditoría Interna2009Dentro de los Depart...75091276CLASIFICACIONfAl consultar el Sist...42010-05-132Se creó en el SIA e...DC
28110268665JULIAN PATIÑO GOMEZauditor lider2009-12-18PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO 25173580Acción preventivaAuditoría Interna2009Al revisar el proced...25173580CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-01-298Se verifica el proce...CS
28410234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2009-12-09PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 30297986Acción correctivaAuditoría Interna2009Revisando los contra...19313770CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-03-011Se contrató con la ...DC
34110234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2010-07-27Proceso De Bienestar30285737Acción de mejoraAuditoría Interna2010Mejorar el control a...30280101CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-08-2318En septiembre de 201...BN
27910268665JULIAN PATIÑO GOMEZauditor lider2009-12-18PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO 25173580Acción correctivaAuditoría Interna2009En el procedimiento ...25173580CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42009-12-158En la evaluacion del...CS
33151734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-07-22Proceso De Gestión Humana10246383Acción correctivaAuditoría Interna2010El plan de capacitac...30401086CLASIFICACIONfLa acción se consid...42010-12-1514En la fecha estipula...GH
31910234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2010-07-13Proceso De Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAuditoría Interna2010Socializar el inform...30237163CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-01-1022Se observa la presen...GJ
33251734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-07-22Proceso De Gestión Humana10246383Acción correctivaAuditoría Interna2010Se evidenció la sub...51759030CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-02-2514De acuerdo a reunió...GH
138750670090045-20 -C 2009-03-06Direccionamiento75067009Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...75067009Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico.tCUMPLIDAS42009-11-3026En Mayo 18 de 2009 s...DI
31730325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2010-07-13Proceso De Proyección24319211Acción correctivaAuditoría Interna2010No se evidenció el ...57445274CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-1013Se analiza la acció...PR
33951734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-07-22Proceso De Gestión Humana10246383Acción preventivaAuditoría Interna2010En la oficina de Ges...51759030CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-0114Mediante formatos pa...GH
1224865984MARIA ELENA GOMEZ RAMIREZauditor lider2009-02-18Gestión Financiera30313731Acción correctivaAuditoría Interna2008Se evidencia entre l...30313731Herramienta para el analisis de problemas y determinacion de acciones, (anexo Registro Fisico)tSe evidenciò que se...42009-04-2010Seguimiento realizad...GF
203302979860060-17 -H 2009-04-15Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgoVulneración física...30297986tCUMPLIDAS42009-11-3054El proceso de microf...RA
208302979860060-17 -H 2009-04-16Docencia30297986Acción preventivaAdministración del riesgoLuego de analizar el...30297986tCUMPLIDAS42009-10-3057Los lineamientos par...DC
30325173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2010-06-29Proceso De Docencia30297986Acción correctivaAuditoría Interna2010En el Sistema e Info...75091276IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-3011A la fecha de seguim...DC
32010234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2010-07-13Proceso De Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAuditoría Interna2010Realizar copias de s...16073941CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-05-2522Se remitió oficio 1...GJ
267243290230185-17 -F 2009-11-19Gestión Documental75067421Acción de mejoraAcciones propuestas reuniones, juntas, comites y consejos celebrados en la UniversidadSe evidenciò que en...24329023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-02-26LB-45212Desde el 10 de febre...GD
34210234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2010-07-27Proceso De Bienestar30285737Acción de mejoraAuditoría Interna2010Con base en la revis...30285737CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-07-1318Se realizó la revis...BN
32851734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-07-22Proceso De Gestión Humana10246383Acción preventivaAuditoría Interna2010Mejorar los mecanism...51759030CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-02-0114Mediante mail enviad...GH
8930280101LUCY AMPARO GIL ZULUAGAauditor lider2009-02-24Recursos de Apoyo Academico30297986Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Rec...75146717Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tSe realizó la convo...42009-06-303Esta acción no requ...RA
32951734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-07-22Proceso De Gestión Humana10246383Acción correctivaAuditoría Interna2010De acuerdo con la in...30271444CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-02-2814Mediante oficio O.G....GH
7075062935auditor lider2009-02-23Información y Comunicación75067009Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Inf...75067009tSe evidencia la elab...42009-04-3020Seguimiento realizad...IC
33451734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-07-22Proceso De Gestión Humana10246383Acción correctivaAuditoría Interna2010En el archivo de ges...30393771CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-01-3014Esta acción no requ...GH
9230277969GLORIA ESPERANZA GARCIA QUINTEROauditor lider2009-02-24Docencia30297986Acción correctivaAuditoría Interna2008En la Facultad de Ci...79457451Herramienta para el anàlisis de problemas y determinaciòn de acciones (anexo registro fìsico)tCon la adquisición ...42009-04-304Seguimiento realizad...DC
33051734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-07-22Proceso De Gestión Humana10246383Acción correctivaAuditoría Interna2010En la Oficina de Ges...25232354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-02-2514En el desprendible d...GH
29925173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2010-06-29Proceso De Docencia30297986Acción correctivaAuditoría Interna2010Los programas acadé...75091276CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-3011A la fecha de seguim...DC
824865984MARIA ELENA GOMEZ RAMIREZauditor lider2009-02-18Contratación75067421Acción preventivaAuditoría Interna2008El proceso de Contra...30313209Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tSe verificò que en ...42009-04-3014Seguimiento realizad...CC
184243290230185-17 -F 2009-04-13Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...24329023tSe nombró un abogad...42009-04-24181Esta acción no requ...GJ
12330305001CARMENZA GALLEGO GIRALDOauditor lider2009-03-03Bienestar30285737Acción preventivaAuditoría Interna2008En la caracterizaci...30285737HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORAtLas acciones fueron ...42009-05-308Seguimiento realizad...BN
12430305001CARMENZA GALLEGO GIRALDOauditor lider2009-03-03Bienestar30285737Acción correctivaAuditoría Interna2008La programación par...30285737HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORAtSe revisó el acuerd...42009-06-238Esta acción no requ...BN
12530305001CARMENZA GALLEGO GIRALDOauditor lider2009-03-03Bienestar30285737Acción correctivaAuditoría Interna2008Frente a la inspecci...30285737HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORAtEn febrero de 2009 s...42009-04-288Esta acción no requ...BN
182161114540060-17 -G 2009-04-02Recursos Físicos16111454Acción preventivaAdministración del riesgoInadecuada selecció...10279159tCUMPLIDAS42009-06-30103Consolidacion de las...RF
13030305001CARMENZA GALLEGO GIRALDOauditor lider2009-03-03Bienestar30285737Acción preventivaAuditoría Interna2008La detecta en el pro...30285737HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORAtSe viene realizando ...42009-07-278Esta acción no requ...BN
30125173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2010-06-29Proceso De Docencia30297986Acción correctivaAuditoría Interna2010El ajuste a polític...30307629CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-05-1511A la fecha de seguim...DC
30225173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2010-06-29Proceso De Docencia30297986Acción correctivaAuditoría Interna2010La Msc en Ciencias V...75091276CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-02-0111A la fecha de seguim...DC
15210279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2009-03-10Investigación10249439Acción preventivaAuditoría Interna2008No existen convocato...15913606fUna vez evaluada la ...42009-06-309Seguimiento realizad...IN
15310279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2009-03-10Investigación10249439Acción preventivaAuditoría Interna2008Al solicitaron (3) p...30297986tNo hay convocatoria ...42009-04-279Esta acción no requ...IN
34710234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2010-07-27Proceso De Bienestar30285737Acción de mejoraAuditoría Interna2010Mejorar la planifica...10257246CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-07-2118revisados los docume...BN
29725173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2010-06-29Proceso De Docencia30297986Acción correctivaAuditoría Interna2010Al revisar la trazab...75091276CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-02-2811Se ha identificado q...DC
15810279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2009-03-10Investigación10249439Acción preventivaAuditoría Interna2008Se evidencia que en ...30297986tSe evidencia en la c...42009-05-189Esta acción no requ...IN
34410234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2010-07-27Proceso De Bienestar30285737Acción preventivaAuditoría Interna2010Revisado en el proce...30285737CLASIFICACIONfEl proyecto de acuer...42011-08-2318Entre marzo 18 y oct...BN
32310234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2010-07-13Proceso De Gestión Jurídica75067421Acción de mejoraAuditoría Interna2010Ampliar la difusión...30237163CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-02-1822Se ofició al rector...GJ
190102494390060-17 -I 2009-04-14Investigación10249439Acción preventivaAdministración del riesgoLuego de analizar el...10249439tSe envió una circul...42009-05-0441Esta acción no requ...IN
193102494390060-17 -I 2009-04-14Investigación10249439Acción preventivaAdministración del riesgoLuego de analizar el...15913606tCUMPLIDAS42009-06-3039Adicionalmente, se e...IN
194102494390060-17 -I 2009-04-14Investigación10249439Acción preventivaAdministración del riesgoLuego de analizar el...10249439tLas últimas convoca...42009-06-3050Seguimiento realizad...IN
4424827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2009-02-19Gestión Jurídica75067421Acción correctivaAuditoría Interna2008Los informes sobre e...24329023Herramienta para el análisis de problemas y determinación de causas (anexo registro en medio físico)tCon la modificación...42009-04-1713Esta acción no requ...GJ
2357445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2009-02-18Gestión Documental75067421Acción correctivaAuditoría Interna2008No se evidencian la ...30325883Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tSe modificó el proc...42009-06-305El procedimiento no ...GD
2257445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2009-02-18Gestión Documental75067421Acción preventivaAuditoría Interna2008Se evidencia que en ...30325883Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tSe evidencia en los ...42009-03-305Se envió circular a...GD
2157445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2009-02-18Gestión Documental75067421Acción preventivaAuditoría Interna2008La Res. de Rectoría...30325883Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tEl comité de archiv...42009-07-315El comité de archiv...GD
324865984MARIA ELENA GOMEZ RAMIREZauditor lider2009-02-18Contratación75067421Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Con...30313209Herramienta para el analisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42009-04-2414Se pudo verificar qu...CC
4624827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2009-02-19Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAuditoría Interna2008Se evidencia que el ...24329023Herramienta para el análisis de problemas y determinación de causas (anexo registro en medio físico)tSe evidencia que fue...42009-04-2313Seguimiento realizad...GJ
191102494390060-17 -I 2009-04-14Investigación10249439Acción preventivaAdministración del riesgoLuego de una revisi...15913606tCUMPLIDAS42009-06-3040Adicionalmente a la ...IN
32210234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2010-07-13Proceso De Gestión Jurídica75067421Acción de mejoraAuditoría Interna2010Ajustar el aplicativ...24320245CLASIFICACIONfPROCEDIMIENTO INICIA...42011-04-2122PROCEDIMIENTO INICIA...GJ
577102494390060-17 -I 2012-10-03Investigación10249439Acción preventivaAdministración del riesgo3Los proyectos de inv...10249439CLASIFICACIONf42013-10-30272Esta acción no requ...IN
1957445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2009-02-18Gestión Documental75067421Acción preventivaAuditoría Interna2008El proceso de Gesti...30325883Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42009-11-025Se capacitó un func...GD
30525173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2010-06-29Proceso De Docencia30297986Acción preventivaAuditoría Interna2010Con excepción de lo...24320173CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-3011A la fecha del prese...DC
1857445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2009-02-18Gestión Documental75067421Acción correctivaAuditoría Interna2008El proceso de Gesti...30325883Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tEl normograma se enc...42009-03-155Seguimiento realizad...GD
32610268665JULIAN PATIÑO GOMEZauditor lider2010-07-14Proceso De Gestión Financiera30313731Acción correctivaAuditoría Interna2010-Se evidencia en el ...30313731CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-09-3021Cumple con la elabor...GF
32510268665JULIAN PATIÑO GOMEZauditor lider2010-07-14Proceso De Gestión Financiera30313731Acción preventivaAuditoría Interna2010NO CONFORMIDAD POTEN...30313731IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42010-09-1521Se considera que la ...GF
1757445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2009-02-18Gestión Documental75067421Acción correctivaAuditoría Interna2008De manera sistemáti...30325883Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42009-11-3051) Elaboración de T...GD
4724827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2009-02-19Gestión Jurídica75067421Acción correctivaAuditoría Interna2008En el Estatuto Gener...24329023Herramienta para el análisis de problemas y determinación de causas (anexo registro en medio físico)tSe evidenció el cum...42009-04-2413Esta acción no requ...GJ
192102582750060-17 -H 2009-04-14Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgoExpedición de certi...79457451tCUMPLIDAS42009-07-3064Se recopilaron todos...RA
161750670090045-20 -C 2009-03-10Información y Comunicación75067009Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...75067009Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42009-11-306Aún no se socializa...IC
2557445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2009-02-18Gestión Documental75067421Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...30325883Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tSe registra diariame...42009-06-305se compró un hidró...GD
2457445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2009-02-18Gestión Documental75067421Acción preventivaAuditoría Interna2008Se evidencia que en ...30325883Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tSe acondicionó el e...42009-06-305Esta acción no requ...GD
164750670090045-20 -C 2009-03-11Información y Comunicación75067009Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...75067009Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico).tCUMPLIDAS42009-11-3027Esta acción no requ...IC
181161114540060-17 -G 2009-04-02Recursos Físicos16111454Acción preventivaAdministración del riesgoHurto o sabotaje a l...10279159tCUMPLIDAS42009-09-30102Adquisición de swit...RF
19530313731AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO0137-06 -G0 2009-04-14Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgoAnalizado el proceso...30313731tCUMPLIDAS42009-10-30113La Universidad firm...GF
220102821520137-06 -C 2009-06-23Gestión Humana10282152Acción preventivaAdministración del riesgoLos funcionarios pro...10282152CLASIFICACIONtSe documentó y apro...42009-08-1558Seguimiento realizad...GH
219750670090045-20 -C 2009-05-18Direccionamiento75067009Acción preventivaCambios institucionales que pueden afectar al SIGEn atención a la ac...75067009tCUMPLIDAS42009-11-30LB-382717Modificación de est...DI
4524827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2009-02-19Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAuditoría Interna2008Se encuentra que el ...24329023Herramienta para el analisis de problemas y determinacion de acciones (anexo registro fisico)tCon la metodología ...42009-04-2013Esta acción no requ...GJ
19630313731AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO0137-06 -G0 2009-04-14Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgoAnalizado el proceso...30313731tCUMPLIDAS42009-10-30116En conjutno con la S...GF
18030313731AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO0137-06 -G0 2009-03-31Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...30313731tCUMPLIDAS42009-06-30111En todas las inversi...GF
133161114540060-17 -G 2009-03-04Recursos Físicos16111454Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...16111454Herramienta para el anàlisis de problemas y determinaciòn de acciones (Anexo registro fìsico)tCUMPLIDAS42009-06-15104Durante el primer se...RF
18630313731AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO0137-06 -G0 2009-04-13Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...30313731tCUMPLIDAS42009-06-3046Permanentemente se r...GF
14030325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2009-03-09Medición, Análisis y Mejora75062935Acción correctivaAuditoría Interna2008Al indagar sobre el ...25173580Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42009-07-1516Se documentó y apro...MM
232102463830137-06 -C 2009-07-24Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgoLa Universidad de Ca...10246383CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42009-10-30124La Universidad a tra...GH
14430325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2009-03-09Medición, Análisis y Mejora75062935Acción correctivaAuditoría Interna2008No se hace seguimien...25173580Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42009-08-3016Se diseñó un módu...MM
7875062935auditor lider2009-02-24Planificación75062935Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Pla...75062935tCUMPLIDAS42009-06-151Seguimiento realizad...PL
8175062935auditor lider2009-02-24Planificación75062935Acción correctivaAuditoría Interna2008No se encontraron me...25173580Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42009-09-301Se modificó el proc...PL
225102463830137-06 -C 2009-06-26Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgoLa Universidad de Ca...10246383CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42009-10-3063El día 28 de Agosto...GH
231102463830137-06 -C 2009-07-24Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgoLa oficina de Gestio...10246383CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42009-10-3065Se presentaron solic...GH
14630325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2009-03-09Medición, Análisis y Mejora75062935Acción correctivaAuditoría Interna2008No se evidencia la a...25173580tCUMPLIDAS42009-06-1216Se modificó el form...MM
6110280354EDUAR ALDANA GIL auditor lider2009-02-19Gestión Humana10246383Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...34000667Herramienta para el análisis de problemas y determinacion de acciones (anexo registro fìsico)fDe 6 acciones propue...42009-06-306Seguimiento realizad...GH
6110280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GILauditor lider2009-02-19Gestión Humana10246383Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...34000667Herramienta para el análisis de problemas y determinacion de acciones (anexo registro fìsico)fDe 6 acciones propue...42009-06-306Seguimiento realizad...GH
6210280354EDUAR ALDANA GIL auditor lider2009-02-19Gestión Humana10246383Acción correctivaAuditoría Interna2008No se encontro evide...34000667tCUMPLIDAS42009-08-166Se verificò la capa...GH
6210280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GILauditor lider2009-02-19Gestión Humana10246383Acción correctivaAuditoría Interna2008No se encontro evide...34000667tCUMPLIDAS42009-08-166Se verificò la capa...GH
221102463830137-06 -C 2009-06-25Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgoLa informacion que e...10246383CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42009-10-3061El Sistema de Gestio...GH
9130277969GLORIA ESPERANZA GARCIA QUINTEROauditor lider2009-02-24Docencia30297986Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Doc...24320173Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones.tCUMPLIDAS42009-09-304La evaluación de de...DC
10330277969GLORIA ESPERANZA GARCIA QUINTEROauditor lider2009-02-24Docencia30297986Acción preventivaAuditoría Interna2008Se encontró en la v...79457451Herramienta para el anàlisis de problemastCUMPLIDAS42009-06-194El calendario ya se ...DC
424865984MARIA ELENA GOMEZ RAMIREZauditor lider2009-02-18Contratación75067421Acción correctivaAuditoría Interna2008El proceso de Contra...30313209Herramienta para el análisis y priorización de causas. (anexo medio físico).tCUMPLIDAS42009-06-3014Se pudo verificar qu...CC
8230280101LUCY AMPARO GIL ZULUAGAauditor lider2009-02-24Recursos de Apoyo Academico30297986Acción correctivaAuditoría Interna2008Al indagar en los la...79457451Herramientas para el análisis de problemastCUMPLIDAS42009-06-193Ya fue elaborado el ...RA
8830280101LUCY AMPARO GIL ZULUAGAauditor lider2009-02-24Recursos de Apoyo Academico30297986Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Rec...79457451Herramienta para el anaálisis de problemastCUMPLIDAS42009-05-153El doctor German Gó...RA
24451734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2009-11-06DOCENCIA DIRECTA E INDICADORES DOCENTES DE PLANTA 30297986Acción correctivaAuditoría Interna2009En la hoja de labor ...75091276CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-05-132Se evidencia que ela...DC
27810268665JULIAN PATIÑO GOMEZauditor lider2009-12-18PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO 25173580Acción preventivaAuditoría Interna2009Según el acuerdo 03...25173580CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-01-208SE EVIDENCIA REGISTR...CS
212302857370137-06 -G2 2009-04-29Bienestar30285737Acción preventivaAdministración del riesgoVulnerabilidad Insti...30285737tCUMPLIDAS42009-06-3081Se realizaron varios...BN
216302857370137-06 -G2 2009-04-29Bienestar30285737Acción preventivaAdministración del riesgoUtilizar vías de he...30285737tCUMPLIDAS42009-10-3082Se presento el docum...BN
9430277969GLORIA ESPERANZA GARCIA QUINTEROauditor lider2009-02-24Docencia30297986Acción preventivaAuditoría Interna2008Se encontró que en ...79457451Herramientas para el análisis de problemastCUMPLIDAS42009-06-194(29/09/2009) - Respe...DC
25951734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2009-12-10PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 10249439Acción correctivaAuditoría Interna2009Al revisar las inves...10249439CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-02-156Efectivamente se con...IN
8075062935auditor lider2009-02-24Planificación75062935Acción correctivaAuditoría Interna2008El Plan de Ordenamie...75062935Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (registro anexo físico)tEl documento que con...42009-05-301Seguimiento realizad...PL
26051734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2009-12-10PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 10249439Acción correctivaAuditoría Interna2009Al revisar las carpe...10249439CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-01-136Tanto en la convocat...IN
24651734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2009-11-06DOCENCIA DIRECTA E INDICADORES DOCENTES DE PLANTA 30297986Acción correctivaAuditoría Interna2009Al revisar la inform...75091276CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-04-262Se evidencia que en ...DC
5810280354EDUAR ALDANA GIL auditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...10258744HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACION DE ACCIONEStCUMPLIDAS42009-07-306con relaciòn al apo...GH
5810280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GILauditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...10258744HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACION DE ACCIONEStCUMPLIDAS42009-07-306con relaciòn al apo...GH
6310280354EDUAR ALDANA GIL auditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción preventivaAuditoría Interna2008No hay fechas claram...51759030tCUMPLIDAS42009-08-106Frente a este hallaz...GH
6310280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GILauditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción preventivaAuditoría Interna2008No hay fechas claram...51759030tCUMPLIDAS42009-08-106Frente a este hallaz...GH
171102550760060-17 -H31 2009-03-12Proyección24319211Acción preventivaAdministración del riesgoEn el proceso de Pro...24319211Herramienta para el analisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42010-09-3042Durante el 2010 se r...PR
7224324195MARIA DEL SOCORRO CANDAMIL CALLEauditor lider2009-02-23Direccionamiento75067009Acción correctivaAuditoría Interna2008El proceso de Direcc...75067009tCUMPLIDAS42009-07-3021Se presentó al señ...DI
6975062935auditor lider2009-02-23Información y Comunicación75067009Acción correctivaAuditoría Interna2008No se evidencia en e...75067009tCUMPLIDAS42009-07-3020Seguimiento realizad...IC
183243290230185-17 -F 2009-04-13Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAdministración del riesgotras analizar el obj...24329023tCUMPLIDAS42009-06-30180Desde el mes de mayo...GJ
12130305001CARMENZA GALLEGO GIRALDOauditor lider2009-03-03Bienestar30285737Acción preventivaAuditoría Interna2008Al revisar las medic...30285737Herramienta para el análisis de problemas y definición de acciones.( anexo registro físico)fA pesar de haberse c...42009-04-158Seguimiento realizad...BN
5110279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2009-02-19Recursos Físicos16111454Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Rec...16111454Herramienta para el anàlisis de causas y determinaciòn de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42009-07-302Se realizo concertac...RF
5710280354EDUAR ALDANA GIL auditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...34000667HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACION DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA.tCUMPLIDAS42009-09-046Verificando el proce...GH
5710280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GILauditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...34000667HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACION DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA.tCUMPLIDAS42009-09-046Verificando el proce...GH
201302979860060-17 -H 2009-04-15Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgoExpedición de títu...30297986tCUMPLIDAS42010-05-0547Se realizó la compr...RA
26251734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2009-12-10PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 10249439Acción correctivaAuditoría Interna2009No se encuentra en e...10249439CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-03-156La acción se cumple...IN
134102582750060-17 -H 2009-03-05Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...10240484Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tEl inventario del ma...42009-03-157Seguimiento realizad...RA
2750629351045-14 -E 2009-01-15Gestión Humana75062935Acción preventivaCambios institucionales que pueden afectar al SIGDespués de realizar...75062935CLASIFICACIONtSe evidencia la inco...42009-08-24LB-612249Hasta la fecha solo ...GH
228102821520137-06 -C 2009-07-21Gestión Humana10282152Acción preventivaAdministración del riesgoEn el proceso de Ges...10282152CLASIFICACIONtSe cuenta con un ban...42009-10-1560Se elabora prueba de...GH
7975062935auditor lider2009-02-24Planificación75062935Acción correctivaAuditoría Interna2008La Universidad de Ca...75062935 Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico) tEl documento que con...42009-06-301Seguimiento realizad...PL
76161114540060-17 -G 2009-02-24Recursos Físicos16111454Acción preventivaAdministración del riesgoTras realizar el an...10234145Herramienta para el anàlisis de problemas y determianciòn de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42009-10-3025Se realizó mantenim...RF
15610279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2009-03-10Investigación10249439Acción de mejoraAuditoría Interna2008Se realiza trazabili...30297986tSe modificó el proc...42009-04-149Aun no se ha realiza...IN
107750629351045-14 -E 2009-02-26Planificación75062935Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...75062935tCUMPLIDAS42009-06-30145Se hizo el levantami...PL
7175062935auditor lider2009-02-23Información y Comunicación75067009Acción correctivaAuditoría Interna2008No se tienen definid...75067009tVerifcada la acción...42009-06-3020Seguimiento realizad...IC
229102821520137-06 -C 2009-07-21Gestión Humana10282152Acción preventivaAdministración del riesgoAnalizado el objetiv...10282152CLASIFICACIONtCon la aprobación d...42009-08-3059El día 27 y 28 de a...GH
7775062935auditor lider2009-02-24Planificación75062935Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Pla...75062935tVerificado en el SIG...42009-05-301Seguimiento realizad...PL
10430277969GLORIA ESPERANZA GARCIA QUINTEROauditor lider2009-02-24Docencia30297986Acción correctivaAuditoría Interna2008La nueva política c...79457451Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tSe revisaron las cir...42009-03-314Esta acción no requ...DC
163750629351045-14 -E 2009-03-10Planificación75062935Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...75062935tCon el ejercicio de ...42009-04-3034Esta acción no requ...PL
179102582750060-17 -H 2009-03-31Docencia30297986Acción preventivaAdministración del riesgoLuego de analizar el...10258275CLASIFICACIONtMediante acuerdo 17 ...42009-06-3043Esta acción no requ...DC
199102494390060-17 -I 2009-04-14Investigación10249439Acción preventivaAdministración del riesgoLuego de analizar el...30297986tCUMPLIDAS42009-11-3052Se revisó la base d...IN
2057445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2009-02-18Gestión Documental75067421Acción preventivaAuditoría Interna2008El proceso de Gesti...30325883Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)fLas acciones no han ...42009-12-185Se capacitó al func...GD
7424324195MARIA DEL SOCORRO CANDAMIL CALLEauditor lider2009-02-23Direccionamiento75067009Acción correctivaAuditoría Interna2008No se encontró evid...75067009tAcciones realizadas:...42009-05-3021Seguimiento realizad...DI
7524324195MARIA DEL SOCORRO CANDAMIL CALLEauditor lider2009-02-23Direccionamiento75067009Acción correctivaAuditoría Interna2008El proceso de Direcc...75067009tSe pudo verificar qu...42009-04-3021Seguimiento realizad...DI
7324324195MARIA DEL SOCORRO CANDAMIL CALLEauditor lider2009-02-23Direccionamiento75067009Acción correctivaAuditoría Interna2008Se evidenció que en...75067009tSe verificó que en ...42009-04-3021Seguimiento realizad...DI
16010279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2009-03-10Investigación10249439Acción preventivaAuditoría Interna2008En el proceso de Inv...10249439CLASIFICACIONtSe presentó al equi...42009-08-269Se ha realizado la a...IN
6875062935auditor lider2009-02-23Información y Comunicación75067009Acción correctivaAuditoría Interna2008Se evidencia una Pol...16073206tAl verificar en el S...42009-06-3020Seguimiento realizad...IC
222102821520137-06 -C 2009-06-25Gestión Humana10282152Acción preventivaAdministración del riesgoLos documentos que s...10282152CLASIFICACIONtCon el nombramiento ...42009-10-1562Se nombró al Abogad...GH
1750629351045-14 -E 2009-01-15Medición, Análisis y Mejora75062935Acción preventivaResultados de la revisión por la dirección al SIGPosterior a la revis...75062935CLASIFICACIONtTodas las acciones p...42009-08-24LB-106159Hasta la fecha tan s...MM
198102494390060-17 -I 2009-04-14Investigación10249439Acción preventivaAdministración del riesgoLuego de analizar el...10249439tSe envió el comunic...42009-08-3153Difundir las áreas ...IN
14130325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2009-03-09Medición, Análisis y Mejora75062935Acción correctivaAuditoría Interna2008Se evidencia que en ...25173580Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tSe concluyó la iden...42009-05-3016Seguimiento realizad...MM
3324324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2009-02-18Proyección24319211Acción correctivaAuditoría Interna2008En el laboratorio de...24319211tSe realizó visita d...42009-04-1619Esta acción no requ...PR
14730325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2009-03-09Medición, Análisis y Mejora75062935Acción correctivaAuditoría Interna2008Se encontró en el p...24329023tSe incluyeron en el ...42009-01-2316Esta acción no requ...MM
524865984MARIA ELENA GOMEZ RAMIREZauditor lider2009-02-18Contratación75067421Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Con...30313209Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tDurante la capacitac...42009-04-3014Seguimiento realizad...CC
6010280354EDUAR ALDANA GIL auditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...34000667HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACION DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORAtSe podu verificar qu...42009-05-306Seguimiento realizad...GH
6010280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GILauditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...34000667HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACION DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORAtSe podu verificar qu...42009-05-306Seguimiento realizad...GH
6410280354EDUAR ALDANA GIL auditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...30401086HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL AN´´ALISI DE CAUSAS Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA.tVerificada la inform...42009-05-156Seguimiento realizad...GH
6410280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GILauditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...30401086HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL AN´´ALISI DE CAUSAS Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA.tVerificada la inform...42009-05-156Seguimiento realizad...GH
6510280354EDUAR ALDANA GIL auditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...30401086HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE CAUSAS Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCIÓN CORRECTIVA, PRVENTIVA O DE MOEJORA.tSe pudo evidenciar e...42009-05-306Seguimiento realizad...GH
6510280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GILauditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...30401086HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE CAUSAS Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCIÓN CORRECTIVA, PRVENTIVA O DE MOEJORA.tSe pudo evidenciar e...42009-05-306Seguimiento realizad...GH
165750670090045-20 -C 2009-03-11Información y Comunicación75067009Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...75067009tCUMPLIDAS42009-11-30163 El dia 25 de enero...IC
6610280354EDUAR ALDANA GIL auditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...10282152tSe pudo verificar la...42009-04-156Seguimiento realizad...GH
6610280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GILauditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...10282152tSe pudo verificar la...42009-04-156Seguimiento realizad...GH
12030305001CARMENZA GALLEGO GIRALDOauditor lider2009-03-03Bienestar30285737Acción correctivaAuditoría Interna2008No se encuentran cla...30285737Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42009-12-058Se realizó el diagn...BN
15710279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2009-03-10Investigación10249439Acción correctivaAuditoría Interna2008Al indagar por el cu...15913606tEn reunión con el P...42009-06-309Al realizar revision...IN
14230325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2009-03-09Medición, Análisis y Mejora75062935Acción correctivaAuditoría Interna2008En todos los proceso...25173580tLos riesgos de todos...42009-03-1516Seguimiento realizad...MM
2624324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2009-02-18Proyección24319211Acción correctivaAuditoría Interna2008En los proyectos del...24319211Herramienta para el analisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tEn el proceso de ver...42009-04-1519Seguimiento realizad...PR
14330325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2009-03-09Medición, Análisis y Mejora75062935Acción correctivaAuditoría Interna2008No se evidencian reg...25173580Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones. (anexo registro físico)tCon cada uno de los ...42009-03-3016Seguimiento realizad...MM
172102550760060-17 -H31 2009-03-12Proyección24319211Acción preventivaAdministración del riesgoEn el proceso de Pro...24319211Herramienta para el analisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42010-07-3031Además del 1% del p...PR
924865984MARIA ELENA GOMEZ RAMIREZauditor lider2009-02-18Gestión Financiera30313731Acción correctivaAuditoría Interna2008Al realizar trazabil...30313731Herramienta para le análisis de problemas y determinación de acciones (Anexo registro físico)tSe evidenciò que me...42009-02-1510Seguimiento realizad...GF
22724827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2009-07-10Gestión Jurídica75067421Acción preventivaACPM no cumplida2008Pese a que se observ...24329023CLASIFICACIONtLa implementación d...42009-09-0143En la auditoría int...GJ
15510279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2009-03-10Investigación10249439Acción preventivaAuditoría Interna2008En el proceso de Inv...30297986tSe evidencia un list...42009-04-309Seguimiento realizad...IN
11930305001CARMENZA GALLEGO GIRALDOauditor lider2009-03-03Bienestar30285737Acción preventivaAuditoría Interna2008El Proceso de Bienes...75066720HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORAtDesde el mes de juli...42009-07-218Seguimiento realizad...BN
3024324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2009-02-18Proyección24319211Acción correctivaAuditoría Interna2008En los servicios que...24319211Herramienta para el analisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tEn el día de hoy 24...42009-04-3019Seguimiento realizad...PR
2824324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2009-02-18Proyección24319211Acción preventivaAuditoría Interna2008En la muestra selecc...24319211Herramienta para el analisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tLa acción planteada...42009-04-3019Seguimiento realizad...PR
131302857370137-06 -G2 2009-03-04Bienestar30285737Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...30285737tCUMPLIDAS42009-07-1588Se esta trabajando s...BN
3224324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2009-02-18Proyección24319211Acción correctivaAuditoría Interna2008Al revisar los proye...24319211Herramienta para el analisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tSi bien la acción c...42009-04-1619Esta acción no requ...PR
5610280354EDUAR ALDANA GIL auditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...34000667HERRAMIENTA PARA EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACION DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCION CORRECTIVAtSe evidencia la incl...42009-04-306Seguimiento realizad...GH
5610280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GILauditor lider2009-02-19Gestión Humana10282152Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Ges...34000667HERRAMIENTA PARA EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACION DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCION CORRECTIVAtSe evidencia la incl...42009-04-306Seguimiento realizad...GH
213302857370137-06 -G2 2009-04-29Bienestar30285737Acción preventivaAdministración del riesgoConcentración de re...30285737tCUMPLIDAS42009-12-1580En la fecha de segui...BN
202302979860060-17 -H 2009-04-15Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgoModificación fraudu...30297986tCUMPLIDAS42009-12-0129Se adquirieron nuevo...RA
15110279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2009-03-10Investigación10249439Acción correctivaAuditoría Interna2008No se evidencia un l...15913606tSe evidencia un list...42009-06-309Seguimiento realizad...IN
12630305001CARMENZA GALLEGO GIRALDOauditor lider2009-03-03Bienestar30285737Acción correctivaAuditoría Interna2008No se encontró evid...75066720HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORAtSe diseñaron dos fo...42009-04-308Esta acción no requ...BN
12730305001CARMENZA GALLEGO GIRALDOauditor lider2009-03-03Bienestar30285737Acción preventivaAuditoría Interna2008No existe un soporte...30290984Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tSe diseñó e implem...42009-04-308Seguimiento realizad...BN
2924324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2009-02-18Proyección24319211Acción preventivaAuditoría Interna2008En el procedimiento ...24319211Herramienta para el analisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tVerificada la implem...42009-04-1719Esta acción no requ...PR
15410279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2009-03-10Investigación10249439Acción correctivaAuditoría Interna2008No se evidencia una ...30297986tSe evidencia un list...42009-04-289Esta acción no requ...IN
8630280101LUCY AMPARO GIL ZULUAGAauditor lider2009-02-24Recursos de Apoyo Academico30297986Acción correctivaAuditoría Interna2008En los viajes acadé...79457451Herramienta para análisis de problemastSe implementaron con...42009-03-313Seguimiento realizad...RA
8330280101LUCY AMPARO GIL ZULUAGAauditor lider2009-02-24Recursos de Apoyo Academico30297986Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Rec...79457451Herramienta de analisis para problemastNo se ha presentado ...42009-06-303Esta acción no requ...RA
12930305001CARMENZA GALLEGO GIRALDOauditor lider2009-03-03Bienestar30285737Acción preventivaAuditoría Interna2008No se encuentran doc...30285737HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSAS Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES PARA REGISTRAR E IMPLEMENTAR UNA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORAtSe construyó el pro...42009-06-018Esta acción no requ...BN
4810279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2009-02-19Recursos Físicos16111454Acción correctivaAuditoría Interna2008Se evidencia que en ...16111454Heramienta para el anàlisis de problemas y detrminacion de acciones (anexo registro fìsico)tCon la construccion ...42009-06-302Seguimiento realizad...RF
3124324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2009-02-18Proyección24319211Acción correctivaAuditoría Interna2008Se hace evidente en ...24319211 24319211Herramienta para el analisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tse creó la tabla de...42009-04-3019Esta acción no requ...PR
34310234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2010-07-27Proceso De Bienestar30285737Acción preventivaAuditoría Interna2010En el proceso de Bie...75091276CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-01-3018Actualmente se exige...BN
724865984MARIA ELENA GOMEZ RAMIREZauditor lider2009-02-18Contratación75067421Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Con...30313209Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tVErificado el proces...42009-04-3014Seguimiento realizad...CC
624865984MARIA ELENA GOMEZ RAMIREZauditor lider2009-02-18Contratación75067421Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Con...30313209Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tSe pudo evidenciar q...42009-04-3014Seguimiento realizad...CC
4324827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2009-02-19Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAuditoría Interna2008Pese a que se observ...24329023Herramienta para el análisis de problemas y deteminación de acciones (anexo registro medio físico)fSe evidencia que las...42009-04-3013Seguimiento realizad...GJ
38610234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2011-01-24PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 30297986Acción correctivaACPM no cumplida2009Revisado el contrato...19313770IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-10285En la fecha se proce...DC
34610234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2010-07-27Proceso De Bienestar30285737Acción de mejoraAuditoría Interna2010Realizar seguimiento...30280101CLASIFICACIONfLas acciones no se l...42011-04-2018A la fecha, las acci...BN
135243290230185-17 -F 2009-03-06Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...24329023Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42009-06-301791. Todos los expedie...GJ
36624827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2010-10-27Proceso De Planificación75062935Acción correctivaAuditoría Interna2010Para el año 2009 no...94473632CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-1517Las acciones propues...PL
36724827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2010-10-27Proceso De Planificación75062935Acción preventivaAuditoría Interna2010En el objetivo del ...94473632CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-04-0417Se observa que las a...PL
35624827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2010-09-01Proceso de Recursos De Apoyo Académico30297986Acción preventivaAuditoría Interna2010Desconocimiento por ...75091276CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-04-1523Al verificar en las ...RA
35824827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2010-09-01Proceso de Recursos De Apoyo Académico30297986Acción correctivaAuditoría Interna2010No se aplica el cicl...75091276CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-02-2823Al revisar nuevament...RA
31251734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-06-30Proceso De Gestión Documental75067421Acción correctivaAuditoría Interna2010No se está dando ma...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-12-1015Esta acción no requ...GD
106750629351045-14 -E 2009-02-26Planificación75062935Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...75062935Herramienta para el análisis de problemas y deteminación de acciones (anexo registro físico)tCUMPLIDAS42010-07-3032A la fecha de evalua...PL
210243290230185-17 -F 2009-04-21Contratación75067421Acción preventivaAdministración del riesgoLuego de analizar el...24329023tCUMPLIDAS42009-10-0172La acción ya se enc...CC
64030337646LORENZA RIOS ZAPATAauditor lider2013-08-27PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA75067421Acción correctivaAuditoría Interna2012Al revisar uno de lo...1053769669CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-3068Las acciones fueron ...GJ
26630313209LUZ MIRYAM OROZCO OSORIO2028-15 -F 2009-11-17Contratación75067421Acción correctivaAcciones propuestas reuniones, juntas, comites y consejos celebrados en la UniversidadSe pretende evitar t...24329023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42009-11-16LB-657801Se creo la nueva tab...CC
31451734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-06-30Proceso De Gestión Documental75067421Acción preventivaAuditoría Interna2010El líder del proces...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-11-3015Se pudo constatar qu...GD
64930400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ1045-14 -E 2013-08-30Planificación24348246Acción preventivaAdministración del riesgo4Ejecución de obras ...30400857CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-02-28318Se actualizó a trav...PL
613302371632044-10 -F 2012-10-29Gestión Jurídica75067421Acción preventivaOtroSancion disciplinari...30237163CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-01-07LB-294686Se realiza el ajuste...GJ
581102421230060-17 -G 2012-09-21Recursos Físicos16111454Acción preventivaAdministración del riesgo3Desabastecimiento de...30313731CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-01-30284Esta acción no requ...RF
49230326355FRANCY ELENA BUENO ZAPATAauditor lider2012-10-08PROCESO DE BIENESTAR30285737Acción preventivaAuditoría Interna2012Se observó que el p...30280101CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-03-2067A la fecha de seguim...BN
611302371632044-10 -F 2012-10-29Gestión Jurídica75067421Acción preventivaOtroSe identificó como ...30237163CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-28LB-903594Se realiza actualiza...GJ
62725173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2013-04-26PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS10242123Acción de mejoraAuditoría Interna2012La actividad de cont...30325883CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-3080Actualmente se cuent...RF
62525173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2013-04-26PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS10242123Acción de mejoraAuditoría Interna2012Las actividades de c...30325883CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-3080A la fecha de seguim...RF
580102421230060-17 -G 2012-09-21Recursos Físicos10242123Acción preventivaAdministración del riesgo3Acceso indebido a la...30313731CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-03-30275Se realiza renovacio...RF
49330326355FRANCY ELENA BUENO ZAPATAauditor lider2012-10-08PROCESO DE BIENESTAR30285737Acción preventivaAuditoría Interna2012Al revisar la normat...30280101IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-2367Dada la proximidad d...BN
612302371632044-10 -F 2012-10-29Gestión Jurídica75067421Acción preventivaOtroSe identifico como r...24329023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-07-12LB-637139Se realizan capacita...GJ
58230280101LUCY AMPARO GIL ZULUAGA2044-06 -G2 2012-10-25Bienestar30280101Acción correctivaIdentificación de servicios no conformesEvacuación del edif...30280101CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-09-17LB-229954Esta acción no requ...BN
46310234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-16PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA30306722Acción preventivaAuditoría Interna2012Al revisar las condi...30306722CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-1566Se evidencia que la ...GF
64130337646LORENZA RIOS ZAPATAauditor lider2013-08-27PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA75067421Acción correctivaAuditoría Interna2012La última actualiza...1053769669CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-07-3068Se ejecuta la acció...GJ
513750674210185-17 -F 2012-09-24Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAdministración del riesgo3Contradicción al da...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-04-30279Se realiza ajustes a...GJ
73530400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ2028-14 -E 2014-11-11Direccionamiento10249309Acción preventivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesAnalizando los resul...30400857CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42015-01-22LB-940673Las acciones fueron ...DI
46410234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-16PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA30306722Acción preventivaAuditoría Interna2012Con el objeto de rea...30306722CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-1566Para el cierre de la...GF
46510234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-16PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA30306722Acción de mejoraAuditoría Interna2012Revisado el procedim...30306722CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-1566La acción compromet...GF
73875540030137-10 -I1 2014-11-11Investigación41779611Acción correctivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesAnalizando los resul...7554003CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42015-06-30LB-840440Todas las acciones a...IN
30025173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2010-06-29Proceso De Docencia30297986Acción correctivaAuditoría Interna2010El Consejo Académic...24329023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-02-0711Mediante acta 14 de ...DC
48930326355FRANCY ELENA BUENO ZAPATAauditor lider2012-10-08PROCESO DE BIENESTAR30285737Acción correctivaAuditoría Interna2012En el Área de Depor...75066720CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-0967Dada la proximidad d...BN
461750674210185-17 -F 2012-08-14Contratación75067421Acción de mejoraAcciones propuestas reuniones, juntas, comites y consejos celebrados en la UniversidadEl proyecto de estan...30313209CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-01-31LB-898556Acción 1: El 100% d...CC
49030326355FRANCY ELENA BUENO ZAPATAauditor lider2012-10-08PROCESO DE BIENESTAR30285737Acción preventivaAuditoría Interna2012Revisado el proceso ...30285737CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-05-3167Se cuenta con las ba...BN
42857445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2012-01-31Gestión Documental75067421Acción preventivaACPM no cumplida2008El proceso de Gesti...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-10-05353Para efectos del cie...GD
42110234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2011-11-30Proceso De Bienestar30285737Acción preventivaACPM no cumplida2010Revisado en el proce...30285737CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-01-30344Propuesta de nuevo a...BN
39910234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2011-08-02Proceso De Bienestar30285737Acción de mejoraACPM no cumplida2010Realizar seguimiento...30285737CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-01-30346Conforme a la entreg...BN
72610279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDO2028-14 -E 2014-11-06Recursos Físicos19415871Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresAl realizar el anál...10279159CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-04-17LB-75122Aunque las acciones ...RF
586102366920045-23 -C 2012-10-24Direccionamiento10236692Acción preventivaAdministración del riesgo3Pérdida de sostenib...75067009CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-06-30286Esta acción no requ...DI
74010279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDO2028-14 -E 2014-11-12Recursos Físicos10242123Acción correctivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesAnalizando los resul...10279159IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42014-11-30LB-235189La Vicerrectoría Ad...RF
45325173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2012-08-08Contratación 201075067421Acción correctivaAuditoría Interna2011Luego de haber sido ...25173580CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-06-2929Tomando como base lo...CC
587102366920045-23 -C 2012-10-24Direccionamiento10236692Acción preventivaAdministración del riesgo3Pérdida de confiabi...75067009CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-15287El normograma puede ...DI
43930337646LORENZA RIOS ZAPATAauditor lider2012-08-05Proceso De Admisiones Vs. Matrículas De Estudiantes, Periodo Académico 2011-130297986Acción correctivaAuditoría Interna2011Revisadas las hojas ...75071023IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42012-08-2947Se evidencia un docu...RA
74175073269U074 -H13 2014-11-13Proyección30397281Acción correctivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesAnalizando el result...75073269CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-06-30LB-90059Esta acción no requ...PR
49575071023JULIÁN OROZCO OSPINAauditor lider2012-10-18PROCESO DE CONTRATACIÓN75067421Acción correctivaAuditoría Interna2012Se evidencia que aú...1004189714IDENTIFICACIONfSe establece nueva f...42013-06-2871Aunque esta acción ...CC
729668099802028-15 -H 2014-11-07Gestión Humana30275942Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresNo se cumple la meta...66809980CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42015-06-30LB-403734Actualmente hay una ...GH
74230400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ2028-14 -E 2014-11-13Proyección30397281Acción correctivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesLa encuesta de satis...30400857CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-06-30LB-431945La acción no ha sid...PR
59957445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2012-10-25PROCESO DE DOCENCIA30297986Acción de mejoraAuditoría Interna2012En los informes de l...24348534CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-2770Dada la proximidad d...DC
44310234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-08Informes De Supervisión A Contratos Y Convenios Vigencia 201175067421Acción preventivaAuditoría Interna2011Al solicitar los inf...1004189714IDENTIFICACIONfSe establece nueva f...42013-06-2845Actualmente se tiene...CC
72730285100DANERY GONZÁLEZ VÉLEZ2044-04 -G1 2014-11-07Gestión Humana30275942Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresDentro de los indica...30285100CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-06-30LB-26690Esta acción no requ...GH
44110234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-05Grupos Internos De Trabajo: Cumplimiento De Funciones Y Entregables. Evaluación De Impacto En La Gestión75067009Acción preventivaAuditoría Interna2011El acuerdo 07 de 200...75071023IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42012-03-0532Con fecha de 16 de ...DI
75018465960U074 -H27 2014-11-18Docencia18465960Acción correctivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesSe percibe por parte...16350636CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-06-18LB-314785Con la nueva propues...DC
73230400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ2028-14 -E 2014-11-09Planificación24348246Acción preventivaResultado de la medición de indicadoresAl realizar el anál...30400857CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-06-30LB-85791Esta acción no requ...PL
48030230176DIANA CRISTINA CÁRDENAS MARULANDAauditor lider2012-09-05PROCESO DE PLANIFICACIÓN30400857Acción correctivaAuditoría Interna2012No se cumplen las ac...94473632IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-0576Dada la proximidad d...PL
48130230176DIANA CRISTINA CÁRDENAS MARULANDAauditor lider2012-09-05PROCESO DE PLANIFICACIÓN30400857Acción preventivaAuditoría Interna2012El seguimiento plant...94473632IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-1576Por la cercanía ent...PL
739252332052044-04 -G 2014-11-12Recursos Físicos19415871Acción correctivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesAnalizando los resul...25233205CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42015-03-31LB-114588El uso de la mesa de...RF
28730393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZauditor lider2010-01-29Control y Seguimiento30393269Acción preventivaACPM no cumplidaTras analizar el pro...10234145CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-01-31132Luego de haber sido ...CS
602102568920137-10 -I1 2012-10-26Investigación10249439Acción correctivaIdentificación de servicios no conformesHay un número signi...10256892CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-10-31LB-9221761. Frente a la acci...IN
44510234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-08Revisión A Convenios Interadministrativos - Vigencia 2010-75067421Acción correctivaAuditoría Interna2011De los contatos revi...1004189714IDENTIFICACIONfSe establece nueva f...42013-06-2833Se tiene previsto pr...GJ
28930313209LUZ MIRYAM OROZCO OSORIO2028-15 -F 2010-04-03Contratación75067421Acción preventivaResultados de la revisión por la dirección al SIGDe conformidad con e...24329023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-06-30LB-571065El Subsistema de COM...CC
746184659600137-10 -H 2014-11-14Recursos de Apoyo Academico18465960Acción correctivaResultado del análisis de peticiones, quejas y reclamosAl revisar el inform...75071023CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-01-15LB-169033El proceso de inscri...RA
603102568920137-10 -I1 2012-10-26Investigación10249439Acción correctivaIdentificación de servicios no conformesA algunos investigad...10256892CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-30LB-909520La jefatura de la of...IN
48230230176DIANA CRISTINA CÁRDENAS MARULANDAauditor lider2012-09-05PROCESO DE PLANIFICACIÓN30400857Acción preventivaAuditoría Interna2012Se evidencia la nece...94473632CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-01-2176Dada la proximidad e...PL
49775071023JULIÁN OROZCO OSPINAauditor lider2012-10-18PROCESO DE CONTRATACIÓN75067421Acción de mejoraAuditoría Interna2012Se evidencia que no ...1004189714IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-2871Desde el 14 de junio...CC
49675071023JULIÁN OROZCO OSPINAauditor lider2012-10-18PROCESO DE CONTRATACIÓN75067421Acción correctivaAuditoría Interna2012Se evidencia que aú...1004189714IDENTIFICACIONfSe establece nueva f...42013-06-2871En octubre de 2012 s...CC
713102421230060-17 -G 2014-02-24Recursos Físicos10242123Acción preventivaAdministración del riesgo4Incumplimiento de re...10242123CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-03-03401Las acciones 1 y 2 e...RF
605102568920137-10 -I1 2012-10-26Investigación10249439Acción correctivaIdentificación de servicios no conformesEn cumplimiento de l...10256892CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-30LB-693850(a) Las Resoluciones...IN
74718465960U074 -H27 2014-11-14Docencia18465960Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresRealizando un análi...10592123CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42015-04-23LB-28308Se realizaron dos di...DC
51824324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2012-10-24PROCESO DE INVESTIGACIÓN41779611Acción correctivaAuditoría Interna2012Al revisar el proced...10256892CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-10-3173Se encuentra que el ...IN
502750674210185-17 -F 2012-09-21Contratación75067421Acción preventivaAdministración del riesgo3Incurrir en sancione...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-28232Esta acción no requ...CC
507750674210185-17 -F 2012-09-24Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAdministración del riesgo3La pérdida de exped...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28236Esta acción no requ...GJ
505750674210185-17 -F 2012-09-24Gestión Documental75067421Acción preventivaAdministración del riesgo3Perdida de la trazab...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-01233Esta acción no requ...GD
506750674210185-17 -F 2012-09-24Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAdministración del riesgo3Pérdida de credibil...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28235Esta acción no requ...GJ
75118465960U074 -H27 2014-11-18Docencia18465960Acción correctivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesEl componente de Fle...16350636CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-05-14LB-258483Para el año 2016 se...DC
43430400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZauditor lider2012-03-06Medición, Análisis y Mejora30400857Acción preventivaACPM no cumplidaTras analizar el obj...94473632CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-01-23169La acción planteada...MM
514750674210185-17 -F 2012-09-24Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAdministración del riesgo3Sanción disciplinar...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28280Esta acción no requ...GJ
511750674210185-17 -F 2012-09-24Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAdministración del riesgo3Vencimiento de térm...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-03-29277Esta acción no requ...GJ
75230277969GLORIA ESPERANZA GARCIA QUINTERO0137-10 -J 2014-11-18Proyección30397281Acción preventivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesAunque la calificaci...30277969CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-06-30LB-96187La situación identi...PR
512750674210185-17 -F 2012-09-24Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAdministración del riesgo3Vencimiento de térm...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28278Esta acción no requ...GJ
30425173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2010-06-29Proceso De Docencia30297986Acción correctivaAuditoría Interna2010No se encuentra info...10240483IDENTIFICACIONAcciones evaluadas c...42011-06-3011A la fecha de seguim...DC
169750629351045-14 -E 2009-03-12Medición, Análisis y Mejora75062935Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...75062935Herramienta para el anàlisis de problemasNo se logró la auto...42010-10-3074Se estan desarrolla...MM
56430325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2012-10-25PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL75067421Acción correctivaAuditoría Interna2012No existe evidencia ...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-0175Se realiza registro ...GD
527102463830137-10 -G1 2012-10-04Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo3Demandas a la Univer...30333145CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-08-23238Acción 1: El manual...GH
730304010862044-04 -G1 2014-11-07Gestión Humana30275942Acción preventivaResultado de la medición de indicadoresAunque se cumple la ...30401086CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-03-31LB-389197Se está en proceso ...GH
525102463830137-10 -G1 2012-10-04Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo3Funcionarios en Prov...10246383CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28237Esta acción no requ...GH
529102463830137-10 -G1 2012-10-04Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo3Falsedad en los sopo...10246383CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-03-30240Esta acción no requ...GH
530750670090045-23 -C 2012-09-26Información y Comunicación75067009Acción preventivaAdministración del riesgo3Deterioro de la imag...75067009CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-12-21241Esta acción no requ...IC
510302371632044-10 -F 2012-10-24Gestión Jurídica75067421Acción preventivaResultado de la medición de indicadores Aunque se cumple la...24329023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-10-25LB-311120Se encuentra que en ...GJ
673243192110060-17 -J 2013-09-17Proyección42969010Acción preventivaAdministración del riesgo4Incorrecta definici...24319211CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-03-31349Se han recibido capa...PR
53730313731AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO0137-10 -G0 2012-09-20Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo3Que la informacion f...30313731CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-01-31248Esta acción no requ...GF
53830313731AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO0137-10 -G0 2012-09-20Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo3Colocación inadecua...30313731CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-01-31249Esta acción no requ...GF
53930313731AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO0137-10 -G0 2012-09-20Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo3Políticas y procedi...30313731CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-01-31250Esta acción no requ...GF
54030313731AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO0137-10 -G0 2012-09-20Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo3Pérdida de Recursos...30313731CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-01-31251Esta acción no requ...GF
672243192110060-17 -J 2013-09-17Proyección30397281Acción preventivaAdministración del riesgo4Incumplimiento de lo...24319211CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-07-30348Por el cambio de adm...PR
674243192110060-17 -J 2013-09-17Proyección30397281Acción preventivaAdministración del riesgo4Presiones políticas...24319211CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-07-30350La actividad no se h...PR
575102494390060-17 -I 2012-10-03Investigación10249439Acción preventivaAdministración del riesgo3Inobservancia en el ...10249439CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-12-06270Esta acción no requ...IN
576102494390060-17 -I 2012-10-03Investigación10249439Acción preventivaAdministración del riesgo3Incumplimiento de la...10249439CLASIFICACIONf42013-10-30271Esta acción no requ...IN
578102421230060-17 -G 2012-09-21Recursos Físicos10242123Acción preventivaAdministración del riesgo3Pérdida de bienes d...30313731CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-11-30273Esta acción no requ...RF
736750999282028-12 -C 2014-11-11Información y Comunicación10249309Acción correctivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesAnalizando los resul...75099928CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42015-05-29LB-411900El informe de gesti...IC
574102494390060-17 -I 2012-10-03Investigación41779611Acción preventivaAdministración del riesgo3No contribuir a la f...10249439CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-10-01269Esta acción no requ...IN
532102366920045-23 -C 2012-09-26Información y Comunicación10236692Acción preventivaAdministración del riesgo3No proveer datos con...75067009CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-07-30243Esta acción no requ...IC
54757445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA2044-10 -J 2012-10-24Proyección24319211Acción correctivaIdentificación de servicios no conformesAnalizando los servi...57445274IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-30LB-798376El ítem relacionado...PR
607302857370137-10 -G2 2012-10-26Bienestar30280101Acción preventivaResultado de la medición de indicadores Diseñar programas ...75066720CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-16LB-924694El proyecto se desar...BN
679302857370137-10 -G2 2013-09-19Bienestar30280101Acción preventivaAdministración del riesgo4Desfinanciación de ...30393397CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-08-04361Los pagos de los inc...BN
73430400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ2028-14 -E 2014-11-11Direccionamiento10249309Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresAl analizar el indic...30400857CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42015-03-31LB-570932En reunión con la D...DI
44410234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-08Austeridad En El Gasto30313731Acción de mejoraAuditoría Interna2011Si bien la normativa...25173580fSe establece nueva f...42012-07-0144Una vez se conoció ...GF
56330325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2012-10-25PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL75067421Acción correctivaAuditoría Interna2012Los puntos señalado...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-12-0675Esta acción no requ...GD
50357445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA2044-10 -J 2012-10-23Proyección24319211Acción preventivaResultado de la medición de indicadoresAl analizar el indic...15923592CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-05-22LB-431333En los programas de ...PR
65130400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ1045-14 -E 2013-08-30Medición, Análisis y Mejora24333603Acción preventivaAdministración del riesgo4Toma de decisiones y...24333603CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-02-28323El software Click Vi...MM
670243192110060-17 -J 2013-09-16Proyección30397281Acción preventivaAdministración del riesgo4Desarticulación ent...24319211CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-06-27346Se realizó la convo...PR
610243290232028-15 -F 2012-10-27Gestión Jurídica75067421Acción correctivaIdentificación de servicios no conformesToda vez que se trat...24329023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-26LB-645369Se ajusta el aplicat...GJ
64630400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ1045-14 -E 2013-08-30Planificación24348246Acción preventivaAdministración del riesgo4Demanda de estudiant...30400857CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-02-28313Ninguna de las accio...PL
728668099802028-15 -H 2014-11-07Gestión Humana30275942Acción correctivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesAl analizar la encue...66809980CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42015-06-30LB-984180El pasado 05 de febr...GH
64730400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ1045-14 -E 2013-08-30Planificación24348246Acción preventivaAdministración del riesgo4Resultados de la eje...30400857CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-02-28314El procedimiento par...PL
675302857370137-10 -G2 2013-09-19Bienestar30280101Acción preventivaAdministración del riesgo4Vulnerabilidad Insti...30393397IDENTIFICACIONfSe establece nueva f...42014-06-30355El encuentro no fue ...BN
45025173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2012-08-08Postgrados:inscripcion Y Matricula30297986Acción correctivaAuditoría Interna2011En las Especializaci...25173580tCUMPLIDAS42012-07-0140Una vez consultado e...DC
64830400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ1045-14 -E 2013-08-30Planificación24348246Acción preventivaAdministración del riesgo4Proyecciones de recu...30400857CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-02-28315Se mejoró el proced...PL
676302857370137-10 -G2 2013-09-19Bienestar30280101Acción preventivaAdministración del riesgo4Deterioro del clima ...30393397IDENTIFICACIONfSe establece nueva f...42014-01-30358La acción partió d...BN
65030400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ1045-14 -E 2013-08-30Planificación24348246Acción preventivaAdministración del riesgo4Prestación de servi...30400857CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-02-03320Las acciones propues...PL
677302857370137-10 -G2 2013-09-19Bienestar30280101Acción preventivaAdministración del riesgo4Vulnerabilidad insti...30393397CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-01-30359No se adelantaron la...BN
35110280354EDUAR ALDANA GIL auditor lider2010-08-12Gestión Humana10246383Acción correctivaACPM no cumplida2008En el proceso de Ges...30401086CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-04-2061A partir de la exist...GH
35110280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GILauditor lider2010-08-12Gestión Humana10246383Acción correctivaACPM no cumplida2008En el proceso de Ges...30401086CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-04-2061A partir de la exist...GH
55957445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA2044-10 -J 2012-10-25Medición, Análisis y Mejora24333603Acción preventivaOtroAl recurrir al softw...57445274CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-02-28LB-549886Se ha realizado revi...MM
560302979860060-17 -H 2012-09-27Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Expedir un título s...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-07-30258Esta acción no requ...RA
561302979860060-17 -H 2012-09-27Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Expedición de certi...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-07-30259Esta acción no requ...RA
44610234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-08CERES 30297986Acción preventivaAuditoría Interna2011Acuerdo 020 de 2010,...98498959CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-12-0343Dadas la claridades ...DC
39810234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2011-08-01Proceso De Gestión Jurídica75067421Acción de mejoraACPM no cumplida2010Ajustar el aplicativ...57445274CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-04-30322La accion de esta op...GJ
51624324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2012-10-24PROCESO DE INVESTIGACIÓN41779611Acción correctivaAuditoría Interna2012Incumplimiento al Ac...10256892CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-04-3073A la fecha del prese...IN
30625173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2010-06-29Proceso De Docencia30297986Acción preventivaAuditoría Interna2010El Plan de mejoramie...24320173CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-3011ya se reactivo con a...DC
64510246621U074 -H27 2013-08-29Docencia30297986Acción preventivaAdministración del riesgo4Prestación de activ...30305001CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-11-05317A través de la circ...DC
39151734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2011-04-12Proceso De Gestión Humana10246383Acción correctivaACPM no cumplida2010En el procedimiento ...1053775610CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-05-04337Dada la proximidad c...GH
682102463830137-10 -G1 2013-10-17Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo4Funcionarios en Prov...30285100CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-12-30331Esta acción no requ...GH
75510041897142028-15 -F 2014-11-19Contratación75102272Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresRealizando el análi...1004189714CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-07-01LB-898836Durante la revisión...CC
609302857370137-10 -G2 2012-10-26Bienestar30280101Acción de mejoraResultado de la medición de indicadores Con el fin de conso...10257246CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-04-15LB-910549La dificultad para c...BN
683102463830137-10 -G1 2013-10-18Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo4Demandas a la Univer...30271444CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-12-30332Se conservan las res...GH
608302857370137-10 -G2 2012-10-26Bienestar30280101Acción preventivaResultado de la medición de indicadoresIdentificando el est...30280101CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-01-31LB-309257Se realizaron las te...BN
54824827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2012-10-24PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA30400857Acción de mejoraAuditoría Interna2012El Sistema de Atenci...57445274CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-08-1678Procedimiento en su ...MM
678302857370137-10 -G2 2013-09-19Bienestar30280101Acción preventivaAdministración del riesgo4Concentracion de inf...30393397CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-03-28360Está en desarrollo,...BN
55224827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2012-10-24PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA24333603Acción correctivaAuditoría Interna2012No se evidencia aná...24333603CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-1478Actualmente se está...MM
69318465960U074 -H27 2013-12-13Recursos de Apoyo Academico18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4Expedición fraudule...75071023CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-06-303041. Con respecto a lo...RA
54924827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2012-10-24PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA24333603Acción correctivaAuditoría Interna2012Se evidencia en el i...57445274CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-05-1778Dada la proximidad d...MM
69418465960U074 -H27 2013-12-13Recursos de Apoyo Academico18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4Vulneración física...75071023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-303051. En reunión conju...RA
745184659600137-10 -H 2014-11-14Recursos de Apoyo Academico18465960Acción correctivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesAnalizando los resul...75071023CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-07-17LB-408626La propuesta para la...RA
56230325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2012-10-25PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL75067421Acción correctivaAuditoría Interna2012En el sistema no est...30400857CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-03-2975Esta acción correct...GD
56630325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2012-10-25PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL75067421Acción correctivaAuditoría Interna2012En el aplicativo se ...24329023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-2875Esta acción deberá...GD
62225173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2013-04-17PROCESO DE PROYECCIÓN30397281Acción de mejoraAuditoría Interna2012Actualmente el proce...57445274IDENTIFICACIONf374PR
52024324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2012-10-24PROCESO DE INVESTIGACIÓN41779611Acción correctivaAuditoría Interna2012Incumplimiento del A...10256892CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-11-0173 Con fecha 2013-07-1...IN
62325173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2013-04-17PROCESO DE PROYECCIÓN30397281Acción de mejoraAuditoría Interna2012El Centro de Museos ...51672836CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-08-1374Si bien muchas de la...PR
61724827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2013-01-21PROCESO DE GESTIÓN HUMANA10246383Acción correctivaAuditoría Interna2012Respecto a los regis...30401086CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-05-2281Actualmente los proc...GH
61824827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2013-01-21PROCESO DE GESTIÓN HUMANA10246383Acción correctivaAuditoría Interna2012Se evidencia incumpl...30401086CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-05-2281Dada la proximidad d...GH
46710279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2012-08-24PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO25173580Acción de mejoraAuditoría Interna2012Tendiente a mejorar ...25173580CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-05-3065La recomendación fu...CS
46810279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2012-08-24PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO25173580Acción de mejoraAuditoría Interna2012Se recomienda precis...25173580CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-05-1765El objetivo del proc...CS
46910279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2012-08-24PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO25173580Acción de mejoraAuditoría Interna2012Se recomienda seguir...25173580CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-05-3065Dada la proximidad e...CS
61624827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2013-01-21PROCESO DE GESTIÓN HUMANA10246383Acción correctivaAuditoría Interna2012Se evidenció desact...30333145CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-05-0281La acción se ejecut...GH
59757445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2012-10-25PROCESO DE DOCENCIA30297986Acción correctivaAuditoría Interna2012Con excepción del D...30305001CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-3070Dada la proximidad d...DC
59557445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2012-10-25PROCESO DE DOCENCIA30297986Acción correctivaAuditoría Interna2012Al indagar sobre la ...30305001CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-08-2170A la fecha, aun no s...DC
47010279159ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDOauditor lider2012-08-24PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO25173580Acción de mejoraAuditoría Interna2012Se realizo por parte...25173580CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-05-2965Dada la proximidad d...CS
59257445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2012-10-25PROCESO DE DOCENCIA30297986Acción correctivaAuditoría Interna2012La puesta en vigenci...98498959CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-06-2770Dada la fecha de pro...DC
59157445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2012-10-25PROCESO DE DOCENCIA30297986Acción correctivaAuditoría Interna2012El Acuerdo 020 de 20...98498959CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-08-3170Esta acción no requ...DC
62625173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2013-04-26PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS10242123Acción de mejoraAuditoría Interna2012Frente al mantenimie...10279159CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-07-1580No existen evidencia...RF
541302979860060-17 -H 2012-09-27Docencia30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Lentitud en el dise...30297986CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42012-12-21252Esta acción no requ...DC
55830400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ2028-14 -E 2012-10-25Medición, Análisis y Mejora30400857Acción de mejoraResultado de la medición de indicadoresEs interés de la co...30400857CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-15LB-346900El 2 de julio se rea...MM
572243192110060-17 -J 2012-10-01Proyección24319211Acción preventivaAdministración del riesgo3Pérdida de sostenib...24319211CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-03-30267Esta acción no requ...PR
573243192110060-17 -J 2012-10-01Proyección24319211Acción preventivaAdministración del riesgo3Desarticulación ent...24319211CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-03-30268Esta acción no requ...PR
43625173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2012-07-30PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS16111454Acción de mejoraAuditoría Interna2011Luego de revisar los...25173580tCUMPLIDAS42012-07-3048En el mes de julio d...RF
614243256882044-06 -F 2012-12-14Gestión Documental75067421Acción de mejoraOtroEn el proceso PROCED...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-15LB-716078Se realizaron los ca...GD
615243256882044-06 -F 2012-12-14Gestión Documental75067421Acción de mejoraOtroEn Gestión Document...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-15LB-318608Se realizaron los ca...GD
166243290230185-17 -F 2009-03-11Gestión Documental75067421Acción preventivaAdministración del riesgoPérdida de informac...30325883tCUMPLIDAS42009-06-30188Se oficiò a Servici...GD
528102463830137-10 -G1 2012-10-04Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo3Asumir el costo por ...10246383CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-28239Esta acción no requ...GH
635750629351045-14 -E 2012-08-01Planificación24348246Acción preventivaAdministración del riesgoProyecciones de recu...94473632CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28265Se han realizado pro...PL
634750629351045-14 -E 2012-08-01Planificación24348246Acción preventivaAdministración del riesgoResultados de la eje...94473632CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-08-28264La metodología de p...PL
588750670090045-23 -C 2012-10-24Direccionamiento75067009Acción preventivaAdministración del riesgo3Pérdida de la gober...75067009CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-15288Se evidencia la real...DI
542302979860060-17 -H 2012-09-27Docencia30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Oferta de programas ...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-12-21254Esta acción no requ...DC
543302979860060-17 -H 2012-09-27Docencia30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Programas académico...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-28281Esta acción no requ...DC
544302979860060-17 -H 2012-09-27Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Exceder el estándar...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-07-30255Esta acción no requ...RA
568302979860060-17 -H 2012-09-27Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Material bibliográf...30297986CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-03-30282Esta acción no requ...RA
636750629351045-14 -E 2012-08-01Medición, Análisis y Mejora75062935Acción preventivaAdministración del riesgoAnálisis de la gest...30400857CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-07-31261Todas las acciones s...MM
176750629351045-14 -E 2009-03-12Medición, Análisis y Mejora75062935Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...75062935CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-2583En reunión de Equip...MM
545302979860060-17 -H 2012-09-27Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Devolución de estud...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28256Esta acción no requ...RA
531750670090045-23 -C 2012-09-26Información y Comunicación75067009Acción preventivaAdministración del riesgo3Deterioro del clima ...75067009CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-07-30242Esta acción no requ...IC
65330393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ1020-07 -C1 2013-09-01Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAdministración del riesgo4Baja cobertura del p...30393269CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-02-28328A la fecha de seguim...CS
60675071023JULIÁN OROZCO OSPINA0137-10 -H 2012-10-26Docencia30297986Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresSe hace necesario im...75071023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-19LB-743120Esta acción no requ...DC
546302979860060-17 -H 2012-09-27Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Modificación fraudu...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28257Esta acción no requ...RA
567302979860060-17 -H 2012-09-27Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Vulneración física...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-07-30260AprobadoRA
65830393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ1020-07 -C1 2013-09-03Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAdministración del riesgo4Perdida de independe...30393269CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-02-28297Actualmente los cont...CS
65718465960U074 -H27 2013-09-02Docencia18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4Programas académico...18465960CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-02-28310En cada período aca...DC
665102463830137-10 -G1 2013-09-03Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo4Plagio de la product...66809980IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30338Se adquirió el soft...GH
666102463830137-10 -G1 2013-09-03Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo4Alteración de los d...51759030CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-05-01339Esta revisión no se...GH
664102463830137-10 -G1 2013-09-03Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo4Solicitud de reconoc...66809980CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30337En cuanto a la prime...GH
58430325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZ2028-14 -G 2012-10-25Recursos Físicos10242123Acción de mejoraResultado de la medición de indicadoresEl indicador asociad...30325883CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-09LB-797950Las actividades se h...RF
663102463830137-10 -G1 2013-09-03Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo4Ocultar información...30401086CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-16336En los seminarios de...GH
662102463830137-10 -G1 2013-09-03Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo4Asumir el costo por ...30401086CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30335Las actividades prop...GH
55424827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2012-10-24PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA24333603Acción correctivaAuditoría Interna2012De acuerdo a lo esta...57445274CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-02-2878Las encuestas para e...MM
633750629351045-14 -E 2012-08-01Planificación24348246Acción preventivaAdministración del riesgoDemanda de estudiant...30400857CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-30263Esta acción no requ...PL
680750674210185-17 -F 2013-10-17Contratación75102272Acción preventivaAdministración del riesgo4Contratar con person...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-11-30362La integración de t...CC
681750674210185-17 -F 2013-10-17Contratación75102272Acción preventivaAdministración del riesgo4Vicios en la supervi...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30363Las auditorías real...CC
49975071023JULIÁN OROZCO OSPINAauditor lider2012-10-18PROCESO DE CONTRATACIÓN75067421Acción de mejoraAuditoría Interna2012Es recomendable estu...1004189714IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-2871Se ha implementado u...CC
631243256882044-062012-08-01Gestión Documental75067421Acción preventivaAdministración del riesgoPérdida de informac...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-01234Esta acción no requ...GD
684750674210185-17 -F 2013-10-28Gestión Documental30233804Acción preventivaAdministración del riesgo4Perdida de la trazab...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-03-28366Se adelantaron las a...GD
62030313209LUZ MIRYAM OROZCO OSORIO2028-15 -F 2013-04-15Contratación75067421Acción preventivaResultado de la medición de indicadoresRealizando análisis...30313209CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-03LB-972656Las actividades real...CC
604102568920137-10 -I1 2012-10-26Investigación10249439Acción correctivaIdentificación de servicios no conformesHay reiterado incump...10256892CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-30LB-558802En el transcurso del...IN
70430393397CLAUDIA MARCELA NARANJO 0137-10 -G2 2013-12-18Bienestar30280101Acción preventivaAdministración del riesgo4Incidencia y prevale...30393397CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-02-19374El proyecto fue pres...BN
706750674210185-17 -F 2013-12-20Gestión Jurídica75102272Acción preventivaAdministración del riesgo4Contradicción al da...75067421IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42014-05-30382No solo se realizan ...GJ
708750674210185-17 -F 2013-12-20Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAdministración del riesgo4Favorecimiento de un...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-02-15384la Secretaria Genera...GJ
707750674210185-17 -F 2013-12-20Gestión Jurídica75102272Acción preventivaAdministración del riesgo4No presentar recurso...75067421IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42014-05-30383Las acciones se impl...GJ
50030313209LUZ MIRYAM OROZCO OSORIO2028-15 -F 2012-10-21Contratación75067421Acción preventivaResultado de la medición de indicadoresAnalizando el result...30313209IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-28LB-41828Se encuentran parame...CC
50130313209LUZ MIRYAM OROZCO OSORIO2028-15 -F 2012-10-21Contratación75067421Acción preventivaOtroA raíz de la puesta...30313209IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-28LB-424165Se unificó el siste...CC
64330337646LORENZA RIOS ZAPATAauditor lider2013-08-27PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA75067421Acción correctivaAuditoría Interna2012Uno de los registros...24329023CLASIFICACIONf368GJ
64230337646LORENZA RIOS ZAPATAauditor lider2013-08-27PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA75067421Acción de mejoraAuditoría Interna2012Revisando las bases ...24329023IDENTIFICACIONf368GJ
705750674210185-17 -F 2013-12-20Gestión Jurídica75102272Acción preventivaAdministración del riesgo4Vencimiento de térm...75067421IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42014-07-30381Se está implementan...GJ
709750674210185-17 -F 2013-12-20Gestión Jurídica75102272Acción preventivaAdministración del riesgo4Delitos contra la ad...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-07-30385Se realiza control y...GJ
466243256882044-06 -F 2012-08-21Gestión Documental75067421Acción de mejoraOtroCon la implementaci...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-12-03LB-853405El procedimiento par...GD
710102366920045-23 -C 2014-02-19Información y Comunicación10249309Acción preventivaAdministración del riesgo4Deterioro de la imag...10236692CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30391Esta acción no requ...IC
639750999282028-12 -C 2013-06-21Información y Comunicación10236692Acción de mejoraAcciones propuestas reuniones, juntas, comites y consejos celebrados en la UniversidadSe recomienda cambia...24332070IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42013-10-18LB-644132En 2012 se creó el ...IC
711102366920045-23 -C 2014-02-20Información y Comunicación10249309Acción preventivaAdministración del riesgo4Utilización indebid...10236692CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30394Esta acción no requ...IC
58530325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZ2028-14 -G 2012-10-25Recursos Físicos10242123Acción preventivaResultado de la medición de indicadoresAl realizar análisi...30325883CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-08-15LB-882675Las actividades prop...RF
579102421230060-17 -G 2012-09-21Recursos Físicos10242123Acción preventivaAdministración del riesgo3Pérdida de bienes ...30313731CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-12-30274Esta acción no requ...RF
712102366920045-23 -C 2014-02-20Información y Comunicación10236692Acción preventivaAdministración del riesgo4Publicación de info...10236692CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-03-30395Esta acción no requ...IC
714102366920045-23 -C 2014-03-07Direccionamiento10249309Acción preventivaAdministración del riesgo4Pérdida de sostenib...10236692CLASIFICACIONfSe ingresa nueva fec...42014-06-30324Dentro del plan de a...DI
715102366920045-23 -C 2014-03-07Direccionamiento10249309Acción preventivaAdministración del riesgo4Pérdida de la gober...10236692CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-07-30326En consecuencia con ...DI
62410025906292044-04 -G 2013-04-17Recursos Físicos10242123Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresEl anàlisis de la m...1002590629CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-08-30LB-303454Se han realizado las...RF
632102421230060-17 -G 2012-08-01Recursos Físicos10242123Acción preventivaAdministración del riesgoInadecuada selecció...10242123CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-01-30289Esta acción no requ...RF
652102366920045-23 -C 2013-08-30Direccionamiento10249309Acción preventivaAdministración del riesgo4Exceso de poder y ex...10236692CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30327Esta acción no requ...DI
68710280354EDUAR ALDANA GIL 0137-10 -G0 2013-12-13Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Que la informacion f...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30369Se enviaron oficios ...GF
68710280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL0137-10 -G0 2013-12-13Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Que la informacion f...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30369Se enviaron oficios ...GF
68810280354EDUAR ALDANA GIL 0137-10 -G0 2013-12-13Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Colocación inadecua...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30370Se realizó capacita...GF
68810280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL0137-10 -G0 2013-12-13Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Colocación inadecua...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30370Se realizó capacita...GF
70210280354EDUAR ALDANA GIL 0137-10 -G0 2013-12-14Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Políticas y procedi...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30372Se realizó concjcil...GF
70210280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL0137-10 -G0 2013-12-14Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Políticas y procedi...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30372Se realizó concjcil...GF
71610280354EDUAR ALDANA GIL 0137-10 -G0 2014-03-10Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Manejo de claves par...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30402Las conciliaciones b...GF
71610280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL0137-10 -G0 2014-03-10Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Manejo de claves par...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30402Las conciliaciones b...GF
71710280354EDUAR ALDANA GIL 0137-10 -G0 2014-03-10Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Expedición de Paz y...10280354IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30403Se realiza control y...GF
71710280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL0137-10 -G0 2014-03-10Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Expedición de Paz y...10280354IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30403Se realiza control y...GF
667102494390060-17 -I 2013-09-06Investigación41779611Acción preventivaAdministración del riesgo4Selección final de ...10249439CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-12-15344En concertación con...IN
668102494390060-17 -I 2013-09-06Investigación41779611Acción preventivaAdministración del riesgo4Uso exclusivo y priv...10249439IDENTIFICACIONfSe establece nueva f...42014-01-15345En todas las convoca...IN
638750999282028-12 -C 2013-06-21Información y Comunicación10236692Acción preventivaResultado de la medición de indicadoresRealizando el análi...24332070IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-23LB-413144La construcción de ...IC
45810234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-14PROCESO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN10236692Acción correctivaAuditoría Interna2012En el proceso de Inf...75099928CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-12-0764Esta acción no requ...IC
45910234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-14PROCESO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN75067009Acción preventivaAuditoría Interna2012Revisado el mapa de ...75099928IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-1964A la fecha de seguim...IC
46010234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-14PROCESO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN10236692Acción de mejoraAuditoría Interna2012No obstante que el p...75099928IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-2364Dada la proximidad d...IC
36951734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-11-08DOCENCIA DIRECTA E INDICADORES DOCENTES DE PLANTA 30297986Acción correctivaACPM no cumplida2009Dentro de los Depart...75091276CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-05-26245Para ayudar a los di...DC
44710234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-08CERES 30297986Acción correctivaAuditoría Interna2011Se observa en los in...98498959CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-1343A la fecha de realiz...DC
44810234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-08CERES 30297986Acción de mejoraAuditoría Interna2011El acuerdo 020 de 20...98498959CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-02-2843A la fecha de realiz...DC
59657445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2012-10-25PROCESO DE DOCENCIA30297986Acción correctivaAuditoría Interna2012Al indagar sobre los...30305001CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-1570Dada la proximidad d...DC
49130326355FRANCY ELENA BUENO ZAPATAauditor lider2012-10-08PROCESO DE BIENESTAR30285737Acción preventivaAuditoría Interna2012En el Área de Depor...75066720CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-1667Dada la proximidad d...BN
59457445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2012-10-25PROCESO DE DOCENCIA30297986Acción correctivaAuditoría Interna2012En el 67% de los pro...30305001CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-10-1470Actualmente se tiene...DC
59357445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2012-10-25PROCESO DE DOCENCIA30297986Acción correctivaAuditoría Interna2012Se evidencia que per...30305001CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-12-1070A la fecha de seguim...DC
59057445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2012-10-25PROCESO DE DOCENCIA30297986Acción correctivaAuditoría Interna2012Al verificar la vige...30305001CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-07-2370Se desarrolló el Si...DC
63730400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ1045-14 -E 2012-08-01Medición, Análisis y Mejora30400857Acción preventivaAdministración del riesgoGestión del riesgo ...30400857CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-03262Tres de las cuatro a...MM
45610234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-14PROCESO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN10249309Acción correctivaAuditoría Interna2012En el proceso de inf...30400857CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-05-1564A la fecha del prese...IC
55124827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2012-10-24PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA24333603Acción de mejoraAuditoría Interna2012Algunas de las activ...57445274CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-05-3078A la fecha de seguim...MM
55024827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2012-10-24PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA30400857Acción correctivaAuditoría Interna2012Se hace evidente en ...30400857CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-1478Actualmente se esta ...MM
33651734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-07-22Proceso De Gestión Humana10246383Acción correctivaAuditoría Interna2010Revisado el contrato...75078766CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-04-2914Esta acción no requ...GH
39251734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2011-04-12Proceso De Gestión Humana10246383Acción correctivaACPM no cumplida2010En el procedimiento ...1053775610CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-05-04338Dada la proximidad d...GH
533302857370137-10 -G2 2012-09-20Bienestar30280101Acción preventivaAdministración del riesgo3Vulnerabilidad Insti...30280101CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28244Esta acción no requ...BN
534302857370137-10 -G2 2012-09-20Bienestar30280101Acción preventivaAdministración del riesgo3Concentración de re...30280101CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-01245Esta acción no requ...BN
535302857370137-10 -G2 2012-09-20Bienestar30280101Acción preventivaAdministración del riesgo3Utilizar vías de he...30280101CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28246Esta acción no requ...BN
536302857370137-10 -G2 2012-09-20Bienestar30280101Acción preventivaAdministración del riesgo3Deterioro del clima ...30285737CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28247Esta acción no requ...BN
70110280354EDUAR ALDANA GIL 0137-10 -G0 2013-12-13Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Pérdida de Recursos...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30371Se logro estandariza...GF
70110280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL0137-10 -G0 2013-12-13Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Pérdida de Recursos...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30371Se logro estandariza...GF
10930393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZauditor lider2009-02-27Control y Seguimiento30393269Acción correctivaAuditoría Interna2008Se evidencia que en ...30393269Lluvia de ideas- Matriz de DEcisión - Priorización de causastAcciones realizadas:...42009-10-0118Se hace evidente, a ...CS
11030393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZauditor lider2009-02-27Control y Seguimiento30393269Acción correctivaAuditoría Interna2008Frente a la activida...30393269Matriz de Decisión - priorizacion de causastTras analizar el obj...42009-05-1518Seguimiento realizad...CS
11130393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZauditor lider2009-02-27Control y Seguimiento30393269Acción correctivaAuditoría Interna2008En el proceso de Con...30393269Matriz de decisión - Análisis de Causas tSe evidenció el dis...42009-04-1018Seguimiento realizad...CS
11230393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZauditor lider2009-02-27Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAuditoría Interna2008Es evidente que exis...30393269Matriz de decisión - Priorización de causas. tTras analizar el obj...42009-04-3018Esta acción no requ...CS
57130393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ1020-07 -C1 2012-10-02Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAdministración del riesgo3Influencia o falta d...30393269CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-28285Esta acción no requ...CS
11330393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZauditor lider2009-02-27Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAuditoría Interna2008En el proceso de Con...30393269Matriz de decisión- priorización de causastSe envió carta del ...42009-04-1518Seguimiento realizad...CS
11430393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZauditor lider2009-02-27Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAuditoría Interna2008El proceso de Contro...30393269Matriz de decisión - Priorización de causas.tPara realizar la pla...42009-05-2018Esta acción no requ...CS
11530393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZauditor lider2009-02-27Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAuditoría Interna2008En el proceso de Con...30393269Matriz de decisión - Priorización de causastSe hizo una revisió...42009-07-1518Esta acción no requ...CS
11630393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZauditor lider2009-02-27Control y Seguimiento30393269Acción correctivaAuditoría Interna2008Tras indagar al líd...30393269tSe documentó, aprob...42009-05-2918Esta acción no requ...CS
11730393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZauditor lider2009-02-27Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAuditoría Interna2008Frente a la activida...30393269Matriz de Decisión - Priorización de causastSe solicitó a la Vi...42009-04-3018Esta acción no requ...CS
14530393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZauditor lider2009-03-09Control y Seguimiento30393269Acción correctivaAuditoría Interna2008En la ejecución del...30393269Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico)tEl módulo se ajust...42009-03-3016Seguimiento realizad...CS
13230393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ1020-07 -C1 2009-03-04Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el pro...30393269Herramienta para el análisis de problemas y determinación de acciones (anexo registro físico).fA pesar de la insist...42009-12-0436Se han enviado dos c...CS
17330393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ1020-07 -C12009-03-12Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...30393269Matriz de priorización de Causas- Subcausas tCUMPLIDAS42009-08-0138Se ha diseñado un P...CS
17730393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ1020-07 -C1 2009-03-12Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...30393269Matriz de priorización - analisis de causastCUMPLIDAS42009-07-31206Se logró diseñar u...CS
38730393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ2028-14 -E 2010-12-06Control y Seguimiento30393269Acción correctivaOtroAl realizar un muest...30393269CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-06-30LB-447608El pasado 14 de dici...CS
56930393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ1020-07 -C1 2012-10-02Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAdministración del riesgo3Poco impacto de las ...30393269CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-28266Esta acción no requ...CS
57030393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ1020-07 -C1 2012-10-02Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAdministración del riesgo3Tras analizar el pro...30393269CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-28283Esta acción no requ...CS
65930393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ1020-07 -C1 2013-09-03Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAdministración del riesgo4Que las recomendacio...30393269CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-02-28298Los controles se man...CS
44925173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2012-08-08Legalización De Avances30306722Acción correctivaAuditoría Interna2011En las Tecnologías ...30306722CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-3031La acción compromet...GF
44218465960auditor lider2012-08-08Servicio De Salud Animal: Prácticas De Manejo De Residuos - Hospital Veterinario18465960Acción correctivaAuditoría Interna2011Luego de que fueran ...30326355tCUMPLIDAS42012-09-2834Documentos se encuen...DC
754184659602028-14 -E 2014-11-19Recursos de Apoyo Academico18465960Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresAún no se cumple la...10279159CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42015-02-27LB-133424Se realizaron todas ...RA
753184659602028-14 -E 2014-11-19Recursos de Apoyo Academico18465960Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresPara el periodo 2014...30400857CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-06-30LB-843963RA
74918465960U074 -H27 2014-11-18Docencia18465960Acción correctivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesLa encuesta de satis...16350636CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-06-18LB-700188En el momento se enc...DC
69618465960U074 -H27 2013-12-13Recursos de Apoyo Academico18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4Expedir un título s...75071023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-303071. Ajuste al procedi...RA
55794473632WILSON IVÁN RAMÍREZ MURCIA2044-04 -E 2012-10-25Planificación24348246Acción preventivaResultado de la medición de indicadoresAl analizar el indic...94473632CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-04-15LB-113063Se hizo una identifi...PL
68918465960U074 -H27 2013-12-13Recursos de Apoyo Academico18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4No disponibilidad o ...75071023CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-02-28351Se realizó el ajust...RA
65618465960U074 -H27 2013-09-02Docencia18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4Oferta de programas ...18465960CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-03-27309Cada una de las acci...DC
65530393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ1020-07 -C1 2013-09-01Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAdministración del riesgo4Perdida, sustracció...30393269CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-02-28330Se revisaron y valid...CS
69018465960U074 -H27 2013-12-13Recursos de Apoyo Academico18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4Devolución de estud...30397872CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30365Primera acción: La ...RA
69118465960U074 -H27 2013-12-13Recursos de Apoyo Academico18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4Exceder el estándar...75071023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30301Con respecto a las a...RA
52610041897142028-15 -F 2012-10-24Contratación75102272Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresUNA VEZ ANALIZADOS L...1004189714CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-28LB-612941Se realiza con el ac...CC
69518465960U074 -H27 2013-12-13Recursos de Apoyo Academico18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4Material bibliográf...75071023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-303061) No ha sido posibl...RA
69718465960U074 -H27 2013-12-13Recursos de Apoyo Academico18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4Inversión insuficie...75071023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-03-31352Se cuenta con un inv...RA
69818465960U074 -H27 2013-12-13Recursos de Apoyo Academico18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4Poca pertinencia y c...75071023IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-303531. El Sistema se enc...RA
70018465960U074 -H27 2013-12-13Recursos de Apoyo Academico18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4Falta de preparació...75071023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-303641) Se han realizado ...RA
69218465960U074 -H27 2013-12-13Recursos de Apoyo Academico18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4Modificación fraudu...75071023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30303Se activó el sistem...RA
79775065945U074 -H24 2017-02-08Docencia18465960Acción de mejoraAcciones propuestas reuniones, juntas, comites y consejos celebrados en la UniversidadGenerar documento re...75065945f2LB-168912DC
79830307370U074 -H52 2017-02-08Docencia18465960Acción de mejoraAcciones propuestas reuniones, juntas, comites y consejos celebrados en la UniversidadCreación de las asi...30307370f2LB-606532DC
49875071023JULIÁN OROZCO OSPINAauditor lider2012-10-18PROCESO DE CONTRATACIÓN75067421Acción de mejoraAuditoría Interna2012Se evidencian debili...1004189714IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-2871Se ha implementado u...CC
45125173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2012-08-08Postgrados:inscripcion Y Matricula30297986Acción preventivaAuditoría Interna2011Con respecto a las p...25173580tCUMPLIDAS42012-07-0140Una vez consultado e...DC
45225173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2012-08-08Postgrados:inscripcion Y Matricula30297986Acción correctivaAuditoría Interna2011En las FCS y en la F...25173580tCUMPLIDAS42012-07-0140Una vez consultado e...DC
51724324929SONIA INES BETANCUR LOPEZauditor lider2012-10-24PROCESO DE INVESTIGACIÓN41779611Acción correctivaAuditoría Interna2012Revisado el expedien...10256892CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-09-3073Se considera conveni...IN
55324827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2012-10-24PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA24333603Acción de mejoraAuditoría Interna2012No se evidencia publ...24333603CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-2878Se evidencian avance...MM
58957445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2012-10-25PROCESO DE DOCENCIA30297986Acción correctivaAuditoría Interna2012Al realizar la busqu...30305001CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-10-2370Actualmente se reali...DC
61924827450LUZ EDITH HENAO GARCIAauditor lider2013-01-21PROCESO DE GESTIÓN HUMANA10246383Acción correctivaAuditoría Interna2012No se evidenció ent...66809980CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-10-3181A raiz de esta no co...GH
62918465960auditor lider2013-06-20PROCESO DE RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO18465960Acción de mejoraAuditoría Interna2012Es evidente una tend...98498959CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-10-3082Para el I sem de 201...RA
63018465960auditor lider2013-06-20PROCESO DE RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO18465960Acción de mejoraAuditoría Interna2012El Plan de Desarroll...98498959CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-09-1682Las acciones plantea...RA
43825173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2012-08-05Costos Académicos: Tamaño De Grupos _ Oferta Académica30297986Acción preventivaAuditoría Interna2011Al analizar el compo...75071023CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42012-01-2346Revisados los compro...DC
44025173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2012-08-05Proceso De Admisiones De Estudiantes, Periodos Académicos 2011-230297986Acción correctivaAuditoría Interna2011Luego de revisar y v...75071023IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42012-05-3049Como resultado de la...RA
65430393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ1020-07 -C1 2013-09-01Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAdministración del riesgo4Que no se implemente...30393269CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30329Se verificó que las...CS
73330400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ2028-14 -E 2014-11-09Planificación24348246Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresEl promedio de satis...30400857CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42015-06-30LB-882767La acción fue ejecu...PL
721243290232028-15 -F 2014-10-02Gestión Jurídica75102272Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresNo se cumplió la me...24329023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-11-28LB-542912Desde la Secretaría...GJ
50475066720MAURICIO CASTILLO VILLEGAS0137-10 -G2 2012-10-23Bienestar30280101Acción correctivaIdentificación de servicios no conformesEn solicitud escrita...75066720CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-10-31LB-503370La intervención en ...BN
31051734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-06-30Proceso De Gestión Documental75067421Acción correctivaAuditoría Interna2010No fue posible compa...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-11-3015Mediante oficio fech...GD
31351734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-06-30Proceso De Gestión Documental75067421Acción correctivaAuditoría Interna2010No existen actas de ...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42010-12-1515Esta acción no requ...GD
74410025906292044-04 -G 2014-11-14Recursos Físicos19415871Acción de mejoraResultado de la medición de indicadoresCon el fin de mejora...19415871IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42016-06-30LB-935926Las acciones fueron ...RF
74330400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ2028-14 -E 2014-11-13Proyección30397281Acción preventivaResultado de la evaluación de la satisfacción de los clientesAl evaluar la satisf...30400857CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-06-30LB-381753La acción no fue ej...PR
31551734603GLORIA CARMENZA GOMEZ BARCOauditor lider2010-06-30Proceso De Gestión Documental75067421Acción correctivaAuditoría Interna2010Al solicitar los reg...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-02-1515Se evidenció la sol...GD
35357445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2010-08-12Gestión Documental75067421Acción preventivaACPM no cumplida2008El proceso de Gesti...10255105CLASIFICACIONfFaltaron dos accione...42011-02-1520Se logró identifica...GD
509243256882044-06 -F 2012-10-24Gestión Documental75067421Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresAl realizar el anàl...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-05-31LB-533896Se adelantaron las a...GD
56530325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZauditor lider2012-10-25PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL75067421Acción correctivaAuditoría Interna2012Los puntos señalado...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-0675Se registran las evi...GD
685750674210185-17 -F 2013-10-28Gestión Documental30233804Acción preventivaAdministración del riesgo4Pérdida de informac...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-03-30367Se elaboró un proto...GD
686750674210185-17 -F 2013-10-28Gestión Documental30233804Acción preventivaAdministración del riesgo4Alteración o manipu...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-03-30368Se ha venido trabaja...GD
62125173580PAULA ANDREA CHICA CORTÉSauditor lider2013-04-17PROCESO DE PROYECCIÓN30397281Acción correctivaAuditoría Interna2012El soporte documenta...57445274CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-05-2274La primera acción p...PR
74830400857ANGELA MARIA GARCÍA GÓMEZ2028-14 -E 2014-11-14Proyección30397281Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresSe analiza el indica...30400857CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42015-06-30LB-854843Las acciones especí...PR
671243192110060-17 -J 2013-09-17Proyección30397281Acción preventivaAdministración del riesgo4Pérdida de sostenib...24319211CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-03-28347Para la gestión de ...PR
799243482461045-14 -E 2019-06-12Medición, Análisis y Mejora24348246Acción preventivaAdministración del riesgo5Análisis de la gest...f2542MM