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Sistema Integrado de Gestión
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Información de acpms programadas

acpm id_reporta nombre_reporta cargo_reporta fecha proceso responsable_proceso tipo_sol comen_FuenteSolicitud fuente_situa comen_fuenteSituacion descripcion acciones id_responsable_causa estado_causas es_eficaz observaciones paso fecha_verificacion_causa codigo observaciones_seguimiento cod_proceso_sig
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614243256882044-06 -F 2012-12-14Gestión Documental75067421Acción de mejoraOtroEn el proceso PROCED...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-15LB-716078Se realizaron los ca...GD
615243256882044-06 -F 2012-12-14Gestión Documental75067421Acción de mejoraOtroEn Gestión Document...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-15LB-318608Se realizaron los ca...GD
166243290230185-17 -F 2009-03-11Gestión Documental75067421Acción preventivaAdministración del riesgoPérdida de informac...30325883tCUMPLIDAS42009-06-30188Se oficiò a Servici...GD
528102463830137-10 -G1 2012-10-04Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo3Asumir el costo por ...10246383CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-28239Esta acción no requ...GH
635750629351045-14 -E 2012-08-01Planificación24348246Acción preventivaAdministración del riesgoProyecciones de recu...94473632CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28265Se han realizado pro...PL
634750629351045-14 -E 2012-08-01Planificación24348246Acción preventivaAdministración del riesgoResultados de la eje...94473632CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-08-28264La metodología de p...PL
588750670090045-23 -C 2012-10-24Direccionamiento75067009Acción preventivaAdministración del riesgo3Pérdida de la gober...75067009CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-15288Se evidencia la real...DI
542302979860060-17 -H 2012-09-27Docencia30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Oferta de programas ...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-12-21254Esta acción no requ...DC
543302979860060-17 -H 2012-09-27Docencia30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Programas académico...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-28281Esta acción no requ...DC
544302979860060-17 -H 2012-09-27Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Exceder el estándar...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-07-30255Esta acción no requ...RA
568302979860060-17 -H 2012-09-27Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Material bibliográf...30297986CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-03-30282Esta acción no requ...RA
636750629351045-14 -E 2012-08-01Medición, Análisis y Mejora75062935Acción preventivaAdministración del riesgoAnálisis de la gest...30400857CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-07-31261Todas las acciones s...MM
176750629351045-14 -E 2009-03-12Medición, Análisis y Mejora75062935Acción preventivaAdministración del riesgoTras analizar el obj...75062935CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42011-03-2583En reunión de Equip...MM
545302979860060-17 -H 2012-09-27Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Devolución de estud...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28256Esta acción no requ...RA
531750670090045-23 -C 2012-09-26Información y Comunicación75067009Acción preventivaAdministración del riesgo3Deterioro del clima ...75067009CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-07-30242Esta acción no requ...IC
65330393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ1020-07 -C1 2013-09-01Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAdministración del riesgo4Baja cobertura del p...30393269CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-02-28328A la fecha de seguim...CS
60675071023JULIÁN OROZCO OSPINA0137-10 -H 2012-10-26Docencia30297986Acción correctivaResultado de la medición de indicadoresSe hace necesario im...75071023CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-06-19LB-743120Esta acción no requ...DC
546302979860060-17 -H 2012-09-27Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Modificación fraudu...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-02-28257Esta acción no requ...RA
567302979860060-17 -H 2012-09-27Recursos de Apoyo Academico30297986Acción preventivaAdministración del riesgo3Vulneración física...30297986CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-07-30260AprobadoRA
65830393269DIANA CRISTINA VIDAL ÁLVAREZ1020-07 -C1 2013-09-03Control y Seguimiento30393269Acción preventivaAdministración del riesgo4Perdida de independe...30393269CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-02-28297Actualmente los cont...CS
65718465960U074 -H27 2013-09-02Docencia18465960Acción preventivaAdministración del riesgo4Programas académico...18465960CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-02-28310En cada período aca...DC
665102463830137-10 -G1 2013-09-03Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo4Plagio de la product...66809980IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30338Se adquirió el soft...GH
666102463830137-10 -G1 2013-09-03Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo4Alteración de los d...51759030CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42014-05-01339Esta revisión no se...GH
664102463830137-10 -G1 2013-09-03Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo4Solicitud de reconoc...66809980CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30337En cuanto a la prime...GH
58430325883LINA MARIA CORRALES RODRIGUEZ2028-14 -G 2012-10-25Recursos Físicos10242123Acción de mejoraResultado de la medición de indicadoresEl indicador asociad...30325883CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-09LB-797950Las actividades se h...RF
663102463830137-10 -G1 2013-09-03Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo4Ocultar información...30401086CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-16336En los seminarios de...GH
662102463830137-10 -G1 2013-09-03Gestión Humana10246383Acción preventivaAdministración del riesgo4Asumir el costo por ...30401086CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30335Las actividades prop...GH
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680750674210185-17 -F 2013-10-17Contratación75102272Acción preventivaAdministración del riesgo4Contratar con person...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-11-30362La integración de t...CC
681750674210185-17 -F 2013-10-17Contratación75102272Acción preventivaAdministración del riesgo4Vicios en la supervi...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30363Las auditorías real...CC
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684750674210185-17 -F 2013-10-28Gestión Documental30233804Acción preventivaAdministración del riesgo4Perdida de la trazab...10255105CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-03-28366Se adelantaron las a...GD
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708750674210185-17 -F 2013-12-20Gestión Jurídica75067421Acción preventivaAdministración del riesgo4Favorecimiento de un...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-02-15384la Secretaria Genera...GJ
707750674210185-17 -F 2013-12-20Gestión Jurídica75102272Acción preventivaAdministración del riesgo4No presentar recurso...75067421IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42014-05-30383Las acciones se impl...GJ
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705750674210185-17 -F 2013-12-20Gestión Jurídica75102272Acción preventivaAdministración del riesgo4Vencimiento de térm...75067421IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42014-07-30381Se está implementan...GJ
709750674210185-17 -F 2013-12-20Gestión Jurídica75102272Acción preventivaAdministración del riesgo4Delitos contra la ad...75067421CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-07-30385Se realiza control y...GJ
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68810280354EDUAR ALDANA GIL 0137-10 -G0 2013-12-13Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Colocación inadecua...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30370Se realizó capacita...GF
68810280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL0137-10 -G0 2013-12-13Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Colocación inadecua...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30370Se realizó capacita...GF
70210280354EDUAR ALDANA GIL 0137-10 -G0 2013-12-14Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Políticas y procedi...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30372Se realizó concjcil...GF
70210280354EDUAR AUGUSTO ALDANA GIL0137-10 -G0 2013-12-14Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Políticas y procedi...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30372Se realizó concjcil...GF
71610280354EDUAR ALDANA GIL 0137-10 -G0 2014-03-10Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Manejo de claves par...10280354CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30402Las conciliaciones b...GF
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71710280354EDUAR ALDANA GIL 0137-10 -G0 2014-03-10Gestión Financiera30313731Acción preventivaAdministración del riesgo4Expedición de Paz y...10280354IDENTIFICACIONtCUMPLIDAS42014-06-30403Se realiza control y...GF
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44810234145EDUARDO CASTRO ECHEVERRYauditor lider2012-08-08CERES 30297986Acción de mejoraAuditoría Interna2011El acuerdo 020 de 20...98498959CLASIFICACIONfSe establece nueva f...42013-02-2843A la fecha de realiz...DC
59657445274LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIAauditor lider2012-10-25PROCESO DE DOCENCIA30297986Acción correctivaAuditoría Interna2012Al indagar sobre los...30305001CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42013-09-1570Dada la proximidad d...DC
49130326355FRANCY ELENA BUENO ZAPATAauditor lider2012-10-08PROCESO DE BIENESTAR30285737Acción preventivaAuditoría Interna2012En el Área de Depor...75066720CLASIFICACIONtCUMPLIDAS42012-11-1667Dada la proximidad d...BN
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