Tabla de Indicadores - Proceso Control y Seguimiento


MACROPROCESO PROCESO INDICADOR FRECUENCIA_MEDICION UNIDAD_MEDIDA FORMULA FACTOR TIPO CLASE TENDENCIA FORMA DE MEDICIÓN FUENTE METODOLOGIA DESCRIPCION VARIABLE_I VARIABLE_II
Evaluación Control y Seguimiento Cumplimiento de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República. Anual Porcentaje (Número de metas (compromisos) cumplidos dentro del tiempo establecido  / Número de metas (compromisos) adquiridos con la Contraloría General de la República para el periodo objeto de evaluación) * 100 Autoevaluación y Autorregulación Efectividad Acumulativo Ascendente Manual Seguimiento al plan de mejormaiento suscrito con la CGR Cuantificar las metas (compromisos) que se adquirieron con la CGR y debieron cumplirse de acuerdo a su fecha de finalización y cuantificar las metas (compromisos) que efectivamente se cumplieron y fueron aceptados por la CGR (retirados del plan de mejoramiento). Pretende medir la eficacia del proceso de Control y Seguimiento para garantizar que las metas de los compromisos adquiridos con la CGR se cumplan dentro de los plazos fijados, gracias a los seguimientos realizados. Número de metas (compromisos) cumplidos dentro del tiempo establecido Número de metas (compromisos) adquiridos con la Contraloría General de la República
Evaluación Control y Seguimiento Resultado de la evaluación al Sistema de Control  Interno. (Instrumento DAFP) Anual Puntaje Indicador de madurez MECI entregado en el aplicativo de formulario único de reporte de avances de la gestión. Autoevaluación y Autorregulación Efectividad Único Ascendente Manual Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Reporte emitido por el DAFP, el cual define el resultado de la implementación del modelo estándar de control interno bajo la evaluación de 5 factores:
- Entorno de control.
- Información y comunicación.
- Direccionamiento estratégico.
- Administración del riesgo.
- Seguimiento.
Arrojando un nivel de madurez de 0 a 100 que es catalogado en niveles Básico, Intermedio y Satisfactorio.
Determina el resultado de la implementación del Sistema de Control Interno en la Universidad de Caldas una vez aplicado el instrumento exigido por el DAFP. Indicador de madurez MECI  
Evaluación Control y Seguimiento Número de hallazgos fiscales determinados por la Contraloría General de la República. Con cada informe de auditoría integral emitido por la CGR Número Número de hallazgos de tipo fiscal determinados por la contraloría General de la República Autoevaluación y Autorregulación Efectividad Único Descendente Manual Informe de la auditoría integral de la CGR De los hallazgos reportados en el informe de auditoría integral, se identifican y cuantifican los de tipo fiscal Corresponde al número de hallazgos de tipo fiscal que la CGR determina para la universidad producto de la realización de la auditoría con enfoque integral y determina la efectividad en la aplicación de los principios de autorregulación y autogestión de la Universidad. Número de hallazgos de tipo fiscal determinados por la contraloría General de la República en la auditoría anual  
Evaluación Control y Seguimiento Porcentaje de riesgos que disminuyen su nivel de valoración. Anual Porcentaje (Número de riesgos que disminuyen en su nivel de valoración / Número total de riesgos) * 100 Autoevaluación y Autorregulación Efectividad Acumulativo Ascendente Manual Mapa de riesgos de los procesos Anualmente con la valoración y actualización de los mapas de riesgos, la Oficina de Control Interno elabora informe de seguimiento y determina el número de riesgos que disminuyen en su nivel de valoración. Pretende medir la efectividad en la implementación de las acciones preventivas como mecanismos de control para la mitigación del riesgo y su consecuente disminucion en la valoración. Número de riesgos que disminuyen en su nivel de valoración Número total de riesgos del mapa de riesgos de la institución