Sistema Integrado de Gestión

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Causas Priorizadas
Descripción:	Categorización de la causa
poca aplicabilidad de las capacitaciones recibidas	Falta medición o control Falta de cooperación, coordinación o articulación
Debilidades en el manejo de las tablas de retención documental	Falta medición o control Incumplimiento de un método o procedimiento Falta de cooperación, coordinación o articulación
Las TRD se asignan a áreas que no tienen la gobernabilidad	Planeación inadecuada Dificultades en la gobernabilidad
Falta de comunicación entre los funcionarios del proceso de gestión documental con las áreas que aplican TRD	Planeación inadecuada Falta de toma de decisiones efectiva


Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2010-07-22
Código acción: 334

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso		Responsable
Proceso De Gestión Humana
Tipo Solicitud		Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva	Amerita correción:	Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el archivo de gestión de la oficina de Gestión Humana, se evidenciaron inconsistencias relacionadas con la aplicación de la tabla de retención documental. Lo anterior se pudo evidenciar con la revisión realizada a las actas del Comisión de Personal, El Comité Paritario de Salud y al acta No.9 del 25 de mayo de 2010 del Consejo Académico mediante la cual se aprobó el año sabático de un docente, cotejado esto, con la TRD que aplica para este proceso. Por tanto, lo anterior contraviene a lo dispuesto en los numerales 4.2.4 de la NTCGP1000:2004 y 2.2.2 MECI 1000:2005.

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)