Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-08-16
Código acción: 463
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Gestión Financiera
NATALIA JARAMILLO RESTREPO
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
EDUARDO CASTRO ECHEVERRI
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al revisar las condiciones de ambiente e infraestructura del proceso de Gestión Financiera, se hicieron evidentes algunos aspectos, que el equipo auditor considera de interés y que podría ser pertinente su valoración y análisis por parte del área de Salud Ocupacional (ver lista de verificación de la auditoría), como el competente para tal efecto
Análisis de Causas
Análisis realizado por: NATALIA JARAMILLO RESTREPO JEFE DE OFICINA-OFICINA FINANCIERA
Alto flujo de personas que visitan la Oficina Financiera o transitan por el espacio donde ella esta ubicada
Falta de toma de decisiones efectiva
El transito vehicular por el costado del espacio donde funciona la oficina que genera problemas de ruido, de polución en ocasiones ha generado problemas de laringitis y gripas frecuente en los funcionarios que están en ese sector
