Sistema Integrado de Gestión
Confidential
 

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  
Fecha:  2012-08-24
Código acción:  469
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Líder del Proceso
Control y Seguimiento PAULA ANDREA CHICA CORTÉS
Objeto de Auditoría Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ABELARDO RODRÍGUEZ GIRALDO
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción de mejora
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Se recomienda seguir trabajando el proyecto de intregracion de todas las accciones de mejora para mantener y mejorar el SIG.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:    PAULA ANDREA CHICA CORTÉS   ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Mostrar Análisis  |Ocultar Análisis
Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
La diversidad de fuentes de mejoramiento, hace que la labor de integración no sea una tarea fácil de consolidar Falta de cooperación, coordinación o articulación
 
Se han iniciado esfuerzos conjuntos con la coordinación del SIG en este aspecto, sin que se haya logrado consolidar en una decisión de ajuste del SIG Método inexistente
 
Las diversas fuentes, con diversos responsables, hace que sea difícil lograr un consenso sobre la mejor forma de gestionar conjuntamente los planes de mejoramiento. Falta de cooperación, coordinación o articulación
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin