Descripción de la Situación
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| Nombre del Proceso |
Líder del Proceso |
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Control y Seguimiento |
PAULA ANDREA CHICA CORTÉS |
| Objeto de Auditoría |
Responsable Auditoría |
| Auditoría de Control: PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO |
ABELARDO RODRÍGUEZ GIRALDO |
| Tipo Solicitud |
Fuente de la Situación Detectada |
| Acción de mejora |
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Auditoría Interna |
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| Descripción de la Situación |
| Se realizo por parte de la oficina de control interno una recopilacion de la normativa que rige el actuar de la oficina de control interno, dicho informe se realizo con periodos de presentacion de exigencias mensuales; se resalta la calidad e importancia de dicho trabajo y recomendamos hacerlo extensivo a todos los procesos de la Universidad. |
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Análisis de Causas
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Análisis realizado por: PAULA ANDREA CHICA CORTÉS ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN |
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Acciones Propuestas
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| Acción |
Responsable(s) de implementar |
Fecha Inicio |
Fecha Fin |
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