Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-09-05
Código acción: 480
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Planificación
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE PLANIFICACIÓN
DIANA CRISTINA CÁRDENAS MARULANDA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
No se cumplen las actividades documentadas para solicitar el diseño y construcción de una obra y consolidar el plan de obras anual, según lo especificado en el proceso de planificación, no se encontró evidencia registrada en el formato para la solicitud de intervención en la planta física CODIGO: R-969-I-PL-432, Versión: 1, contraviniendo los requisitos 4.2.3 Control de documentos y 4.2.4 Control de los registros de la Norma Técnica de Calidad en la gestión Pública NTCGP 1000:2009
Análisis de Causas
Análisis realizado por: WILSON IVÁN RAMÍREZ MURCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
