Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-09-05
Código acción: 481
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Planificación
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE PLANIFICACIÓN
DIANA CRISTINA CÁRDENAS MARULANDA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
El seguimiento planteado para enero del 2012 sobre la actualización mapa de riesgos 2010-2011 a la acción dar continuidad a la acción preventiva de "Asesorar la formulación de los planes de acción de facultad desarrollando la metodologÃa respectiva. Incorporar los proyectos derivados en el banco de proyectos cuando asàsea pertinente" Se evidencia el acompañamiento del proceso de planificación a la formulación de los planes de acción, sin embargo, no se realizó el seguimiento planteado, que le genere al proceso una retroalimentación.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: WILSON IVÁN RAMÍREZ MURCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
El procedimiento PPl - 268 paso 14. establece claramente claramente la actividad de seguimento y retroalimentación de los avances del plan de acción de facultad; no obstante los pasos de seguimiento y retroalimentación fueron incorporados en nueva versión generada en el procedimiento en marzo del año 2012. Asi las cosas solo se debe realizar la retroalimentación concerniente al primer semestre de este mismo año.
los planes de accion de las facultades fueron elaborados por primera vez y puestos en vigencia en junio de 2011
