Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-08
Código acción: 492
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Bienestar
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE BIENESTAR
FRANCY ELENA BUENO ZAPATA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Se observó que el proceso de Bienestar en lo referente al procedimiento de becas de compensación y asignación de residencias estudiantiles, el registro de información y su trazabilidad, es realizado en su mayoría de manera manual. Se evidencia que el desarrollo de este procedimiento demanda la gestión de gran cantidad de información, por lo cual se avizora que carece de un sistema de información que permita el control y ejecución de las actividades propias de los procesos de una manera automatizada evitando el riesgo de desgaste administrativo o la posibilidad de incurrir en errores.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Ausencia de un sistema de información para Bienestar Universitario
Falta de recursos técnicos o tecnológicos
Necesidad de definir qué Oficina diseñará y administrará el sistema de información, ya que éste debe ir con interfases que unan la información de diversas dependencias.
Planeación inadecuada
Falta de toma de decisiones efectiva
El diseño de la propuesta para el Sistema de Información de bienestar no ha tenido continuidad.
