Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-08
Código acción: 493
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Bienestar
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE BIENESTAR
FRANCY ELENA BUENO ZAPATA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al revisar la normativa aplicable al procedimiento para otorgar becas de compensación (Acuerdo 078 de 2004), se observó que se encuentra establecida la veeduría por parte de la Oficina de Control Interno; no obstante lo anterior, no se encuentra evidencia sobre la ejecución de esta veeduría ni la referencia a esta actividad en el procedimiento documentado P-BN-336 en el Sistema Integrado de Gestión.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
La resolución 078 no establece como obligatoria la veeduría por parte de la Oficina de Control Interno. Por dicha razón no se incluye en el procedimiento dicho acompañamiento.
Método inexistente
En el momento de diseñar el procedimiento, dicha veeduría no se incluyó
Método inexistente
La Secretaría General ha dado el visto bueno a las Resoluciones que se han expedido para la adjudicación de Becas por compensación.
