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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  
Fecha:  2012-10-18
Código acción:  495
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Líder del Proceso
Contratación
Objeto de Auditoría Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE CONTRATACIÓN JULIAN OROZCO OSPINA
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Se evidencia que aún persiste un gran riesgo en términos de la cultura del "inmediatismo" que muchos funcionarios tienen a la hora de suscribir convenios sin seguir las formalidades plenas establecidas en el procedimiento P-CC-384. Así mismo, no existe una acción correctiva o preventiva relacionada con el tema de convenios y esto tiene implicaciones jurídicas graves para la Institución y para quienes suscriben dichos convenios.Lo anterior contraviene los numerales 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3 de la norma NTCGP-1000.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
La situacion se habia venido analizando desde dias atrás, identificando como causa: Que el procedimiento debia adecuarse a las nuevas necesidades de la academia, sin faltar a los requisitos legales, asi por ejemplo el procedimiento para una convocatoria debia ser mas agil ya que los terminos de la misma: apertura y cierre no podian adecuarse al procedimiento interno. Se identifico igualmente que la Vicerrectoria que estaba moviendo la mayor cantidad de convenios y convocatorias era la Vicerrectoria de Proyección.  
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin