Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-18
Código acción: 496
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Contratación
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE CONTRATACIÓN
JULIAN OROZCO OSPINA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Se evidencia que aún persisten inconsistencias en la firma de los formatos de paz y salvo por parte de los supervisores en cada proceso contractual a través de los cuales se autorizan los pagos a los proveedores. Lo anterior contraviene los numerales 4.2.4 y 7.4.3 de la norma NTCGP-1000
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL
