Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-18
Código acción: 497
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Contratación
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE CONTRATACIÓN
JULIAN OROZCO OSPINA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción de mejora
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Se evidencia que no se ha venido llevando un control documental adecuado en cuanto al orden de los registros en los expedientes contractuales y de convenios, propiciando riesgos por extravío o traspapelación de registros que se archivan en diferentes carpetas sin conservar orden consecutivo según la estructura de cada proceso contractual y lo establecido en el numeral 4.2.4 de la norma NTCGP-1000
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL
Si bien con la medida se logro mantener un solo archivo de contratos, la Oficina Financiera tiene una procedimiento de archivo diferente al procedimiento de contratacion ya que alli se archiva por pagos, lo que no permite encontrar un orden cronologico del proceso.
