Sistema Integrado de Gestión

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Causas Priorizadas
Descripción:	Categorización de la causa
El tema de contratacion estatal, en las entidades Estatales es constantemente auditado, por lo que en el año y especialmente en los últimos dos años dicha auditoria se incremento, asi por ejemplo, ademas de la Contraloria, se debe rendir cuentas a Transparencia por Colombia, a la Camara de Representantes, de los grupos internos de trabajo, de los indicadores de gestion y por cada uno se traza un plan o acciones, que pueden coincidir o no con las de SIG


Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-18
Código acción: 498

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso		Líder del Proceso
Contratación
Objeto de Auditoría		Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE CONTRATACIÓN		JULIAN OROZCO OSPINA
Tipo Solicitud		Fuente de la Situación Detectada
Acción de mejora		Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Se evidencian debilidades aún persistentes en cuanto a la cultura del registro de acciones y proyectos de mejoramiento que si bien se han implementado o se encuentran en ejecución, no están siendo documentados dentro del módulo de ACPMs del SIG, perdiendo trazabilidad y visibilidad de proyectos que generan impactos positivos en la institución y podrían demostrar la madurez del sistema.

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)