Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-24
Código acción: 517
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Investigaciones y posgrados
LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE INVESTIGACIÓN
SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Revisado el expediente que contiene el proyecto de investigacion identificado con el codigo 0040811 se encuentra que hay incumplimiento de los investigadores para la presentacion del informe final, cuya prorroga autorizada por la institucion y la entidad cofinanciadora (fundacion Carolina) era el 30 de marzo de 2012. No hay evidencia de la presentacion del informe, no reposa en el expediente, ni consultado uno de los investigadores dio razon de dicho cumplimiento. No obstante y de manera tardia en el seguimiento les fue requerido mediante oficio de la oficina de investigaciones con fecha 16 de agosto de 2012 sin respuesta a la fecha, contraviniendo los requisitos 7.5.1 y 8.2.4 de la norma NTCGP1000:2009
Análisis de Causas
Análisis realizado por: ROGELIO OCAMPO CARDONA JEFE DE OFICINA-OFICINA DE INVESTIGACIONES
