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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-24
Código acción: 518

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso		Líder del Proceso
Investigaciones y posgrados		LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA
Objeto de Auditoría		Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE INVESTIGACIÓN		SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Tipo Solicitud		Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva	Amerita correción:	Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al revisar el procedimiento P-IN-580 para la elaboracion de proyectos de investigacion se encuentra que la guia para la formulacion de proyectos de investigacion no es un documento controlado por el SIG y la version publicada no es la que corresponde a cada convocatoria contraviniendo los requisitos 7.3.1 y 4.2.3 de la norma NTCGP1000:2009. AdemÃ¡s, la revision del procedimiento P-IN-22 para otorgar becas de posgrado evidencia desactualizacion en varios apartes a saber: paso 14 responsabilidad de solicitar el CDP en cabeza de la secretaria ejecutiva de bienestar social y corresponde a bienestar universitario, asÃ como la solicitud a la oficina de planeacion y no a la financiera como ocurre en la realidad. Lo anterior, contraviene los requisitos 4.2.3 y 7.3.1 de la norma NTCGP1000:2009

Análisis de Causas

Análisis realizado por: ROGELIO OCAMPO CARDONA JEFE DE OFICINA-OFICINA DE INVESTIGACIONES

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Causas Priorizadas
Descripción:	Categorización de la causa
Cada convocatoria puede diferir con respecto a las otras, así que la guía no necesariamente debe ser la misma.	No Aplica
La diversidad de convocatorias requiere que el procedimiento sea muy claro	No Aplica
Se requiere revisión periódica de los procedimientos	No Aplica
El aprendizaje continuo a partir de las experiencias que se van obteniendo entre una convocatoria y otra	No Aplica

Acciones Propuestas

Acción

Responsable(s) de implementar

Fecha Inicio

Fecha Fin