Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-24
Código acción: 548
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Medición, Análisis y Mejora
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
LUZ EDITH HENAO GARCÍA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción de mejora
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
El Sistema de Atención al Ciudadano SAC, ha demostrado su usabilidad, por tanto se hace necesaria una optimización que permita:*Ampliar la capacidad para que los peticionarios puedan anexar documentos a sus requerimientos*Generación de informes que contribuyan de manera ágil a la toma oportuna de decisiones (manual)*Generar alarmas que le permitan al funcionario de la Oficina de atención al ciudadano controlar el cumplimiento de los términos para las respuestas a cada una de las peticiones (manual)
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
Adaptación parcial de software del Ministerio de Educación Nacional denominado SAC, no ajustado completamente a las necesidades de la Universidad
Planeación inadecuada
No se contó con el suficiente acompañamiento ni del Ministerio de los ingenieros encargados del tema en la Universidad para garantizar que los usuarios internos del software apropiaran las herramientas
Falta de cooperación, coordinación o articulación
Desconocimiento de algunas herramientas del sistema y su uso para facilitar la interacción con el mismo
Falta de entrenamiento
No se realizó un análisis de necesidades de la Universidad y las aplicaciones que tenía el SAC.
