Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-24
Código acción: 552
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Medición, Análisis y Mejora
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
LUZ EDITH HENAO GARCÍA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
No se evidencia análisis de datos y toma de acciones sobre la gestión del servicio no conforme. Lo anterior contraviene los literales 8.4 y 8.5 de la NTCGP1000:2009
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESIONAL ESPECIALIZADO-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
Desconocimiento de los principales conceptos asociados al servicio no conforme, la forma de identificarlos y de darles tratamiento
Falta de entrenamiento
Aunque el servicio no conforme está debidamente definido y documentado en el SIG a través de las caracterizaciones y un procedimiento, no se aplica por falta de claridad en la identificación del mismo y su configuración desde el punto de vista preventivo
Falta de entrenamiento
El formato establecido para el registro del servicio no conforme no está claro para los líderes de proceso ni plantea la realización del tratamiento. Tampoco permite la generación de estadísticas o informes de prevalencia.
Incumplimiento de un método o procedimiento
Método inexistente
Inexistencia de un método estandarizado o sistematizado, conocido por los líderes de proceso para realizar el registro y tratamiento del servicio no conforme
