Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-24
Código acción: 554
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Medición, Análisis y Mejora
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
LUZ EDITH HENAO GARCÍA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
De acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para medir la satisfacción de los usuarios frente a los servicios universitarios se están incumpliendo las siguientes actividades:*Aplicación de encuestas a los estudiantes de educación a distancia. *Aplicación de la encuesta de satisfacción para los servicios de laboratorio. La no aplicación de las encuestas de manera integral a todos los servicios universitarios, impide el análisis y la toma de decisiones frente al desempeño del sistema de gestión de calidad. Lo anterior contraviene los requisitos 8.1 y 8.2.1 de la norma NTCGP1000:2009
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
No se encuentran establecidos ni caracterizados los clientes ni los servicios de laboratorio que deben ser objeto de medición de la satisfacción
Planeación inadecuada
Falta de cooperación, coordinación o articulación
El servicio que se presta en los laboratorios no se encuentra estandarizado desde el punto de vista de operación (SIG), por lo tanto, es difícil determinar los requisitos de servicio a evaluar a través de encuestas de satisfacción
Método inexistente
En cuanto al Sistema Integrado de Gestión, no se encuentran definidos ni caracterizados los laboratorios que brindan servicios externos y las características de tales servicios
Planeación inadecuada
Método inexistente
Falta de cooperación, coordinación o articulación
No se ha documentado el servicio de laboratorios en cuanto a requisitos de calidad: Regularidad, calidad, especificaciones técnicas, procesos de calibración, procesos de control de calidad, etc. Aunque estos criterios son aplicados, no están documentados en el SIG
