Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-25
Código acción: 566
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Gestión Documental
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el aplicativo se consultó el normograma, y se evidenció que la normatividad interna está disponible aunque presentando lentitud en la consulta; en lo que respecta a la normatividad externa no fue posible consultar al momento de la auditoría y durante la etapa de preparación de la misma: la Ley 30 de 1992, Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011, observándose que los criterios de búsqueda no cumplen con su fin de agilizar la consulta y la disponibilidad de los documentos; contraviene el numeral 4.2.3. literal f, de la NTCGP 1000:2009y el numeral 2.2. Documentos normativos internos y externos del procedimiento del P-GD-15
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL
