Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-25
Código acción: 589
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Docencia
LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE DOCENCIA
LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al realizar la busqueda de los acuerdos de creación o aprobación de los 21 programas de pregrado y postgrado auditados, los siguientes Maestría en Sistemas de Producción Agropecuaria, Doctorado en Diseño y Creación, Especialización en Medicina Interna, Maestría en Didáctica de las Matemáticas e Ingeniería Mecatrónica no se encuentraron en el normograma y las instancias responsables tampoco pudieron suministrarlos, por lo tanto, no fué posible verificar sus ajustes a política currícular. Lo que contraviene el numeral 4.2.4 NTCGP 1000:2009 y 2.2 MECI 1000: 2005.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: CARMENZA GALLEGO GIRALDO JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Demora en el cargue de la Información por parte de Secretaria General
Falta de entrenamiento
Falta de comunicación entre los funcionarios encargados de subir la información a normograma y a SACES, en lo pertinente a la expedición de nuevos actos administrativos.
Falta de entrenamiento
Dificultad para encontrar los documentos en el Normograma
Falta de recursos técnicos o tecnológicos
Falta de entrenamiento
Los directores y las secretarias de los programas académicos no cuentan con la capacitación requerida para realizar dicha búsqueda.
