Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-25
Código acción: 590
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Docencia
LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE DOCENCIA
LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al verificar la vigencia y aplicación de los documentos del sistema en el proceso de docencia, se identifican: G-DC-615-GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS, no se cumple por la ausencia del software con el cual se debe elaborar el plan de mejoramiento en el aplicativo web- gestión curricular y el I-DC-568-INSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO DE UN PROGRAMA ACADÉMICO, que no cumple en sus pasos 2 y 3 frente a la información suministrada al Equipo Directivo para evaluar la conveniencia de la renovación de Registro Calificado. Lo anterior contraviene el requisito 4.2.3 NTCGP 1000:2009 y 2.2 MECI 1000: 2005.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: CARMENZA GALLEGO GIRALDO JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Al momento de la auditoría, el software se encontraba en ajustes luego de efectuada una prueba piloto con 4 programas académicos. Lo cual arrojó la necesidad de realizar mejoras a dicho aplicativo, los cuales no estaban operando para esa fecha.
Planeación inadecuada
Los pasos 2 y 3 no se consideraron funcionales en tanto quienes tienen conocimiento más profundo sobre la conveniencia de las renovaciones de los registros calificados son los decanos, los cuales no se tenían considerados en estos pasos.
