Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-25
Código acción: 591
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Docencia
LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE DOCENCIA
LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
El Acuerdo 020 de 2010 de Educación a Distancia en su artículo 5 numeral 4 reza: "Evaluar las ejecuciones presupuestales de los programas de educación a distancia, frente a su programación". Al solicitar evidencias de estas revisiones en las actas de dicho comité, éstas no fueron aportadas a pesar de afirmar que las revisiones si se realizan en el seno del Comité Central de Educación a Distancia. Lo que representa un incumplimiento a la normatividad interna y pone en riesgo el cumplimiento del requisito 7.1 de la norma NTCGP 1000:2009 y el numeral 1.2 de MECI 1000:2005
Análisis de Causas
Análisis realizado por: JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
El presupuesto de cada programa lo hace el ordenador del gasto, que en este caso son los decanos, apoyados por su secretario de facultad.
Una vez elaborado el presupuesto de esta manera, debe ser aprobado por el consejo de facultad y se envía a Planeación y la oficina de presupuesto de la Universidad.
El comité no ha diseñado un procedimiento que le permita evaluar las ejecuciones de cada facultad donde se encuentran adscritos los programas de educación a distancia.
Falta de cooperación, coordinación o articulación
Dado que el artículo está planteado en forma muy general, no establece competencias específicas, procedimientos concretos y responsabilidades determinadas, pues apunta a funciones que corresponden a varias unidades administrativas
