Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2012-10-25
Código acción: 595
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Docencia
LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE DOCENCIA
LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al indagar sobre la identificación, registro y analisis de servicio no conforme los directores de los 21 programas auditados expresaron su desconocimiento del concepto, aunque reconocen que reciben manifestaciones diarias de estudiantes y docentes frente a situaciones del servicio que deben corregir de inmediato, no se lleva un registro de las mismas que permita luego su control y mejora. Los funcionarios de la Vicerrectoría reconocen no tener un mecanismo definido para cumplir con este requisito, lo que contraviene el númeral 8.3 NTCGP 1000:2009 y 2.1.3 de MECI 1000:2005. Adicionalmente se encuentra que esta situación fué reportada en la auditoría de ICONTEC, como una oportunidad de mejora. Esto pone de manifiesto falta en la efectividad de la mejora continua del proceso de Docencia
Análisis de Causas
Análisis realizado por: CARMENZA GALLEGO GIRALDO JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
