Sistema Integrado de Gestión

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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2013-01-21
Código acción: 616

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso		Líder del Proceso
Gestión Humana
Objeto de Auditoría		Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE GESTIÓN HUMANA		LUZ EDITH HENAO GARCÍA
Tipo Solicitud		Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva	Amerita correción:	Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Se evidenció desactualización en: NORMATIVIDAD: •Normativa que no abre: Decreto 1950 de 1973, Acuerdo 1 del grupo de seguimiento del Decreto 1279, Decreto 1567 de 1998. •Normativa desactualizada: Acuerdos del Consejo Superior: 064 de 1997, 005 de 2000, 0003 de 2007. •Normativa que no se incluye: Resolución 055 de 2012, Acuerdo 020 de 2010 y sus modificaciones (Acuerdos 026 y 030 de 2012) y la demás que considere el líder del proceso. PROCEDIMIENTOS:•Procedimiento para la Administración de la nómina: El registro “Nómina impresa (temporal)”ya no es manejado en la Oficina de Gestión Humana, la liquidación y ajustes de nómina se realizan directamente en el sistema en un archivo de excel; por lo anterior se presenta un incumplimiento al procedimiento (paso 10 y 11).•Procedimiento para la inducción y entrenamiento en el cargo del personal docente y administrativo: La actividad número 14 no se está aplicando (identificación de las necesidades de capacitación)•El Procedimiento para gestionar la realización de pasantías internacionales de los docentes: No se está aplicando•El Procedimiento para la contratación de tutores: A la fecha de la auditoría se está aplicando una nueva normativa que reglamenta la vinculación de docentes tutores que no está contemplada en el procedimiento.Lo anterior contraviene el numeral 4.2.3 NTCGP 1000:2009, 2.2 MECI 1000:2005 (CONTROL DE DOCUMENTOS)

Análisis de Causas

Análisis realizado por: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA GESTIÓN HUMANA

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Causas Priorizadas
Descripción:	Categorización de la causa
Falta de actualización de la normatividad que modifica o deroga .	Falta de cooperación, coordinación o articulación
Dificultad en el acceso a la página Web que tiene la Universidad para ingresar al SIG, pero fácil acceso a dicha normatividad por Internet directamente a través de los buscadores Google, etc.	Planeación inadecuada Falta de recursos técnicos o tecnológicos
El procedimiento para la contrataciòn de tutores fue asignado a la Oficina de Gestiòn humana- nòmina apenas en agosto del 2012, por lo tanto a la fecha se està elaborando el procedimiento por parte de la lìder de nòmina para su implementaciòn.	Planeación inadecuada
Las pasantìas internacionales son manejadas dentro del procedimiento de comisiòn de servicios P-GH-31	Falta de cooperación, coordinación o articulación

Acciones Propuestas

Acción

Responsable(s) de implementar

Fecha Inicio

Fecha Fin