Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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| Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||
| Cargo: | ||||||||||||||
| Fecha: 2013-01-21 | ||||||||||||||
| Código acción: 618 | ||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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| Nombre del Proceso | Líder del Proceso | |||||||||||||
| Gestión Humana | ||||||||||||||
| Objeto de Auditoría | Responsable Auditoría | |||||||||||||
| Auditoría de Control: PROCESO DE GESTIÓN HUMANA | LUZ EDITH HENAO GARCÍA | |||||||||||||
| Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||
| Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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| Descripción de la Situación | ||||||||||||||
| Se evidencia incumplimiento en el procedimiento para la capacitación individual de los servidores públicos, toda vez que le fue firmado y otorgado compromiso presupuestal al avance de la funcionaria C.C 30.279.686 para participar en un evento de capacitación (Resolución F1 192 del 16/06/2011), con fecha anterior a la Evaluación de la solicitud realizada por el Jefe de la Oficina de Gestión Humana (20/06/2011). Lo anterior pone en riesgo el aseguramiento en el control previo a la pertinencia de las capacitaciones.Lo anterior contraviene el Procedimiento para la capacitación individual de los servidores públicos P-GH-81 | ||||||||||||||
Análisis de Causas |
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| Análisis realizado por: CAROLINA TORRES MONTOYA PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA GESTIÓN HUMANA | ||||||||||||||
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Acciones Propuestas |
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