Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2013-04-17
Código acción: 622
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Líder del Proceso
Proyección
Objeto de Auditoría
Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROCESO DE PROYECCIÓN
PAULA ANDREA CHICA CORTÉS
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción de mejora
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Actualmente el proceso de Proyección se encuentra avanzando en estrategias para la medición de la efectividad en la ejecución de los proyectos. Podría constituirse en una oportunidad de mejora que complemente esta iniciativa, la implementación de mecanismos para comunicarse y retroalimentar la información sobre la prestación del servicio directamente con los beneficiarios de los proyectos de proyección durante la ejecución de los mismos, incluyendo la gestión de quejas. Lo anterior, además de constituirse en un riesgo de incumplimiento del requisito 7.2.3 de la NTCGP 1000:2009, hace que la Comisión Central desconozca la oportunidad de contar de primera mano, con la percepción sobre el servicio que se está prestando y con ello contar con un criterio más objetivo para evaluar la conformidad en la ejecución de los proyectos, permitiendo que el proceso tome medidas correctivas y preventivas de manera oportuna sobre la debida prestación del servicio.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
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