Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
||||||||||||
| Nombre quien Reporta: | ||||||||||||
| Cargo: | ||||||||||||
| Fecha: 2013-08-27 | ||||||||||||
| Código acción: 641 | ||||||||||||
Descripción de la Situación |
||||||||||||
| Nombre del Proceso | Líder del Proceso | |||||||||||
| Gestión Jurídica | ||||||||||||
| Objeto de Auditoría | Responsable Auditoría | |||||||||||
| Auditoría de Control: PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA | LORENZA MARÍA RÍOS ZAPATA | |||||||||||
| Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||
| Acción correctiva |
Amerita correción:
|
Auditoría Interna |
|
|||||||||
| Descripción de la Situación | ||||||||||||
| La última actualización del Instructivo 385 fue realizada en septiembre de 2009 y no fue ajustado luego de la aprobación por parte del Consejo Superior del Acuerdo 020 de 2010, con el fin de incluir las actividades y el formato para la inscripción de representantes estudiantiles al Comité Central de Educación a Distancia (Dado que se debe elegir a través del mecanismo que consagra el Estatuto Electoral de la Universidad Acuerdo 44 de 1997). Lo anterior contraviene el numeral 4.1 de la norma NTCGP1000:2009 y 1.2 del MECI: 1000:2005 | ||||||||||||
Análisis de Causas |
||||||||||||
| Análisis realizado por: PROFESOR AUXILIAR -DEPARTAMENTO DE JURÍDICAS | ||||||||||||
|
||||||||||||
Acciones Propuestas |
||||||
| ||||||