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TIPO DE COMUNICACIÓN
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EMISOR
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RECEPTOR
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MENSAJE
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FRECUENCIA
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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EVIDENCIA
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
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Equipo de trabajo - Oficina de Control Interno |
A quien corresponda según tipo de informe |
Informes obligatorios |
Según periodicidad establecida por el organismo pertinente |
Informes |
Resultados de la evaluación de la gestión según objeto especifico de evaluación |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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Jefe Of. Control Interno |
Consejo superior |
Resultados consolidados sobre auditorías realizadas y desempeño del Sistema de Control Interno |
Cada tres meses |
Informe, presentación |
Directrices impartidas sobre acciones institucionales de control y mejora |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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Jefe Of. Control Interno |
Comité institucional de control interno |
Programa anual de auditorias |
Anualmente, al inicio de la vigencia |
Programa documentado en el SIG |
Aprobación de situación objeto de control que serán evaluadas en la vigencia. |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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Jefe Of. Control Interno |
Líder del proceso respectivo, Rector, instancia solicitante |
Resultados específicos de auditorías internas de gestión |
Cada vez que se genere un informe de auditoria |
Informes de auditoria |
Acciones de mejora debidamente documentadas sobre hallazgos detectados |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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Jefe Of. Control Interno |
Comité institucional de Control Interno |
Resultados consolidados sobre la ejecución del programa de auditoria e informe sobre el desempeño del Sistema de Control Interno. |
Cada seis meses |
Informe, presentación |
Directrices impartidas sobre acciones institucionales de control y mejora |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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Jefe Of. Control Interno |
Comité institucional de Control Interno |
Resultados sobre la evaluación del riesgo y la efectividad de los controles |
Cada seis meses |
Informe, presentación |
Identificación de riesgos primarios, análisis de controles, formulación de acciones de mejora. |
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COMUNICACIÓN INTERNA
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Jefe Of. Control Interno |
Comité institucional de Control Interno |
Resultados sobre la evaluación del riesgo y la efectividad de los controles |
Cada seis meses |
Informe, presentación |
Identificación de riesgos primarios, análisis de controles, formulación de acciones de mejora. |
