Documentos
Caracterización
CAR-CS-9-Caracterizacion proceso control y seguimiento
Procedimientos
P-CS-862-Procedimiento para la evaluación a la gestión del riesgo
P-CS-863-Procedimiento para el seguimiento y la evaluación a la gestión
P-CS-864-Procedimiento para la relación con los entes externos de control
P-CS-1023-Procedimiento para la gestión del comité institucional coordinador de control interno
Instructivos
I-CS-865-Instructivo para la atención de visitas de entes de control externos
I-CS-867-Instructivo para la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento
I-CS-941-Instructivo para la medicion de la eficacia de las acciones de mejora
Políticas
Programa de aseguramiento de la calidad control interno versión 1 2024
Política administración del riesgo versión 3
Mapa de Riesgos
Mapa de riesgos de gestión Control Interno. Versión 12. 040725
Consultar versión anterior del mapa de riesgos
Tabla de Indicadores
Tabla de indicadores del proceso
Matríz de Comunicación Interna y Externa
Matríz de comunicación interna y externa del proceso control y seguimiento